原州区统战部绩效自评表公示

（   2022   年度）

项目名称

2022年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目（2022年少数民族发展资金项目）

主管部门及代码

原州区宗教事务局116422210101621779

实施单位

原州区民族宗教事务局

项目资金（万元）

年初预算数

全年执行数

年度资金总额：38.75万元

2022年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目38.75万元（少数民族发展资金37万元，中央衔接资金1.75万元）

2022年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目38.75万元（少数民族发展资金37万元，中央衔接资金1.75万元）

2022年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目38.75万元（少数民族发展资金37万元，中央衔接资金1.75万元）

    其中：财政拨款

少数民族发展资金37万元

         其他资金

中央衔接资金1.75万元

年度总体目标

2022年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目，通过实施  2022年原州区健康饮茶“送茶入户”边销茶推广项目，对原州区监测帮扶对象中的两类人群边缘易致贫人口突发严重困难人口共计3875人（涉及北塬街道办和11个乡镇），按照每人100元的预算，每人发2斤边销茶，实现健康饮茶的目标。到2022年底，健康茶供应显著增加，流通销售网点不断增多，市场环境持续净化，通过将今后长期实施，通过低氟边销茶项目建立完善的健康茶销售体系，让三类监测对象能够养成“健康饮茶”饮茶理念，通过大力宣传低氟边销茶的好处，能够让原州区辖区内的各族群众形成健康的饮茶习惯习惯 。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值（A）

全年实际值（B）

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标（40分）

数量指标（必填硬性指标）

针对原州区监测帮扶对象：边缘易致贫人口突发严重困难人口共计3875人（涉及北塬街道办和11个乡镇），按照每人100元的预算，每人发2斤边销茶，实现健康饮茶的目标。

10

≥3875人

3620

9.34

2021年底初步预算资金36.2万元，目标人群为3620人由于三类检测对象数据每月变动，实际发放边销茶时调整预算为38.75万元，发放边销茶目标人群是3875人。目前已发放边销茶目标人群3620人，调整资金到位后，受疫情影响，和厂家对接物流信息不通，目前255人目标人群茶叶未发放确定于剩余255人茶叶于2022年12月底前发放完毕。

质量指标（必填）

依托国家边销茶统筹管理工作协调机制，统计本地区符合国家标准的低氟边销茶产品目录；构建产区销区市场体系、推动形成一批质量可信、竞争力强的低氟边销茶品牌市场体系。

20

100

100

20

时效指标（必填）

确定于于2022年12月底前发放完毕

10

100

100

9.34

成本指标（必填硬性指标）

38.75万元

10

38.75

36.2

9.34

2021年底初步预算资金36.2万元，目标人群为3620人由于三类检测对象数据每月变动，实际发放边销茶时调整预算为38.75万元，发放边销茶目标人群是3875人。目前已发放边销茶目标人群3620人，调整资金到位后，受疫情影响，和厂家对接物流信息不通，目前255人目标人群茶叶未发放确定于剩余255人茶叶于2022年12月底前发放完毕。

效益指标（40分）

社会效益指标（必填）

紧紧围绕“茶叶市场流通监管”和“健康饮茶习惯培养”两个关键，大力推广健康茶，引导各族群众形成健康科学的饮茶习惯，为满足人民群众日益增长的健康需求奠定坚实基础。

20

95%

95%

20

可持续影响指标（必填）

本项目将今后长期实施，通过低氟边销茶项目建立完善的健康茶销售体系，让三类监测对象能够养成“健康饮茶”饮茶理念，通过大力宣传低氟边销茶的好处，能够让原州区辖区内的各族群众形成健康的饮茶习惯习惯。

20

10

10

20

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标（必填）

原州区监测帮扶对象中的两类人群边缘易致贫人口突发严重困难人口共计3875人，实现健康饮茶的目标，努力实现监测对象对健康饮茶项目总体态度非常满意。

20

95

95

20

总     分          98

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。  4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。