固原市原州区人民政府

一、基本情况

（一）项目基本情况

依据《自治区发展改革委关于提前下达2023年第一批中央财政以工代赈任务计划的通知》（宁发改地区〔2022〕889号）和原州区审批服务管理局《关于原州区头营镇胡大堡村肉牛养殖场基础设施2023年以工代赈项目初步设计的批复》（原审批发〔2023〕37号）批复精神，批复的主要建设内容为：在头营镇胡大堡村新建占地面积8966.59平方米肉牛养殖场，其中，新建牛舍1栋,轻钢结构，建筑面积2160平方米，预计养殖180头肉牛；新建青贮池1座，钢筋混凝土结构，建筑面积480平方米；新建草料棚1座，钢结构，面积314平方米；新建敞开式堆粪棚1座，简易钢结构，建筑面积190.3平方米；新建业务用房（含消毒室），混合结构，面积70平方米；消毒池一个；电动伸缩门一个，及配套附属设施（给排水工程、场地硬化1546平方米，场地沙化4455平方米，土方等）工程。项目预计带动当地农村就业人口50人，发放劳务报酬67.1万元。由原州区头营镇人民政府具体组织实施，建设期限为2023年4月-2024年6月。

（二）项目资金使用及管理情况

1.资金使用情况分析

（1）资金到位情况分析

该项工程概算总投资501.27万元，依据原州区2023年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案，项目资金规模为410万元，其中：中央财政以工代赈资金410万元(发放劳务报酬67.1万元，解决当地农村就业人口50人)。目前到位资金为410万元，本年资金已全部到位，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

实际到位资金410万元，均为中央财政衔接资金（其中共计发放劳务报酬72.7887万元，务工人数90人）。截至目前共计支出405.31万元，结余的4.69万元为部分的还未支出的工程费用和其他费用。

2．项目资金管理情况分析。本项目严格按照《原州区统筹整合使用涉农资金管理暂行办法》执行，严格落实“项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制”及公示制，资金不存在截留、挪用和违规使用情况。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备。我单位积极与项目主管单位原州区发改局项目负责人进行对接，并成立专门领导小组，明确工作职责，开展项目负责人联络工作，掌握项目进展。

（二）实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、项目申报及审批等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、公示、审批、实施、验收等程序是否符合要求，资金分配、发放是否合规，拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。（2）与项目管理和项目执行负责人面谈，了解项目管理与实施过程中的情况，分析项目绩效控制的关键因素，并了解实际控制状况。（3）与各项目负责人对接项目资料存档情况，查阅项目档案资料掌握项目整体进展。（4）通过阅览相关门户网站公示公告信息掌握项目具体效益情况。（5）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、绩效评价工作开展情况

由原州区头营镇人民政府组织人员开展项目实施，依据项目实施相关任务、验收情况、受益主体等，为评价提供工作指引，同时按照本项目设定的绩效目标指标和评价标准，对每项指标得分情况进行认真总结分析，使其能真实反映资金的使用绩效和绩效目标，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的经济、社会、生态效益。本项目从产出指标、效益指标、满意度指标（设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个。）3个方面进行总体自评，分值100分，自评得分96分，扣分原因：1.数量指标中的配套附属设施建设平米数（监控、设备采购、给排水工程、场地沙化平整及硬化)指标项由于前期报表的操作失误导致与实际有偏差扣除2分2.时效性方面，部分沙化、硬化路需要到2024年才能完成扣2分。

四、项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量：新建牛舍1座；钢筋混凝土结构青贮池1座；混合结构干草料棚1座；简易钢结构堆粪棚1座；配套附属设施建设（监控、设备采购、给排水工程、场地沙化平整及硬化)。

2.项目完成质量。肉牛养殖场基础设施建设以工代赈项目工程合格率100%，项目工程自验合格。

3.项目验收时效。原计划县级验收2023年12月底完成，由于部分沙化、硬化路未完成预计2024年1月底验收完成。

4.项目成本。严格按照项目设计建设，成本控制在预算内。

（二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析。项目的实施充分发挥了产业带动农户增收致富作用（散养户粗放饲养与规模化饲养相比较，同体重出栏散养户需22个月，规模化饲养周期需20个月）。规模场建设实行标准化饲养管理推行精细化饲喂技术，缩短饲养周期2个月，每头牛节约成本700元。

2.项目实施的社会效益分析。项目实施受益人数为1908人，本项目建设带动当地农民务工人数90人，发放劳务报酬72.7887万元。充分调动了胡大堡村及周边养牛户饲养肉牛的积极性，确保了原州区肉牛饲养量的稳步提升。

3.项目实施的生态效益分析。项目实施推广种养结合模式，形成了“为养而种，种养结合”的一体化农业，进一步加大了以玉米秸秆为主的饲草资源利用；随着养殖规模的扩大，生产更多的有机肥，以减少化肥的使用量，避免造成土壤板结及污染水源，改善项目区的生态环境。

4.项目实施的可持续影响分析。规模养殖改善了乡村的环境整治，推动肉牛产业持续健康发展。

5.满意度指标完成情况分析。受益养殖户对项目满意度85%。

五、绩效自评工作的建议

1.对绩效目标任务设定要具体、明确、可衡量和可操作性，以便作出客观评价，适当提出效益类指标，避免出现设定效益远大于实际产生效益。

2.做好项目档案资料管理工作，确保项目整个生命周期中项目建设、项目管理、项目监测等资料的完整性。