固原市原州区人民政府

第一部分  单位概况 

　　    一、主要职能  

　　区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责： 

　　    1.研究和指导全区党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作。 

　　    2.提出全区各乡镇、区直各部门（单位）以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；协助自治区党委组织部和市委组织部做好县级干部的考察工作；指导全区各级领导班子的思想组织和作风建设。 

　　    3.负责全区各乡镇、区直党政机关、事业单位科（副）级干部的考察、考核和推荐及办理任免、调动手续；承办区委、人大、政协、群众团体、法检两院一般干部的调配、交流及安置事宜。 

　　    4.研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。 

　　    5.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。 

　　    6.主管干部教育工作，制定干部教育工作的方针、政策、规划；指导、协调全区的干部教育工作；研究、探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训阵地建设和师资队伍建设工作。 

　　    7.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。 

　　    8.调查了解知识分子工作情况，负责和参与制定知识分子政策和知识分子工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分高中级知识分子开展有关活动。 

　　    9.负责退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的方针、政策。 

　　    10.负责做好党员、干部统计和干部工作方面的保密以及全区党费的收缴、管理和使用工作。 

　　    11.负责全区干部档案的管理工作。 

　　12.搞好组织部门自身建设。 

　　13.完成区委和上级组织部门交办的其它任务。按照区委的有关规定，管理区直机关党委和老干部局。 

　　二、基本情况 

　　根据主要职责，区委组织部设6个科（室），分别是办公室、组织科、干部科、干部监督科、档案室和党员电化教育中心。核定人员编制19人（行政编制13人，工勤人员3人，参公事业编制3人）。现有在职人员15人（行政编制11人，工勤人员1人，参公事业编制3人），退休人员4人，遗属1人。 

　　从部门决算单位构成看，为原州区委组织部本级决算。 

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　1.《收入支出决算总表》财决01表 

　　2.《收入决算表》财决03表 

　　3.《支出决算表》财决04表 

　　4.《支出决算明细表》财决05表 

　　5.《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

　　6.《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

　　7.《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表 

　　8.《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表，即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

　　9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　    2016年度收入总计16973140.95元，支出总计17972651.13元。与2015年相比，收入增加9847986.74元，增长138.21%，支出增加12284391.52元，增长215.96%。 

　　    二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　    本年收入合计16973140.95元，其中：财政拨款收入13539342.01元，占79.77%；其他收入3433798.94元，占20.23%。 

　　    三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　    本年支出合计17972651.13元，其中：基本支出1603601.41元，占8.92%；项目支出16369049.72元，占91.08%。 

　　    四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　    2016年度财政拨款收入总决算13539342.01元，与2015年相比，财政拨款收入增加7003750.01元，增长107.16%；财政拨款支出总决算14425508.53元，与2015年相比，财政拨款支出增加8980567.53元，增长167.93%。 

　　    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出14425508.53元，占本年支出合计的80.26%。与2015年相比，财政拨款支出增加8980567.53元，增长167.93%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出14425508.53元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3572877.53元，占24.77%；社会保障和就业（类）支出4701965.33元，占32.59%；农林水支出6150665.67元，占42.64%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4902976.26元，支出决算为14425508.53元，完成年初预算的294.22%。 

　　    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1592341.19元，其中：人员经费1410047.23元，公用经费182293.96元。支出具体情况如下： 

　　    1.工资福利支出1212074.23元，较2015年决算数增加40452.41元，增长3.34%。 

　　    2.商品和服务支出182293.96元,较2015年决算数增加62687.53元，增长34.39%。 

　　    3.对个人和家庭的补助197973.00元，较2015年决算数减少58075元，降低29.33%。 

　　    七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15935262元，支出决算为100137.31元，完成预算的62.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为100137.31元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少59215.31元，下降37.16%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17856.31元，下降15.13%；；公务接待费支出决算减少41359.00元，下降100%。“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行公务用车及公务接待政策。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算100137.31元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下： 

　　    1.因公出国（境）费支出0元。 

　　    2.公务用车购置及运行维护费支出100137.31元。其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出100137.31元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费等。2016年，区委组织部本级未购置财政拨款开支的公务用车，公务用车保有量2辆。 

　　3.公务接待费支出0元。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　    2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也无使用政府性基金安排的支出。 

　　    九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出182293.96元，比2015年增加62687.53元，增长52.41%。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，未进行政府采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，预算编制、执行良好。