固原市原州区人民政府

第一部分单位概况 

　　  一、主要职能 

　　政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是： 

　　1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。 

　　2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。 

　　3、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。 

　　4、负责委员会的换届工作。 

　　5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。 

　　6、以政协常委会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。 

　　7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。 

　　8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。 

　　9、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。 

　　10、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。 

　　11、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。 

　　12、督促检查各项规章制度的落实情况。 

　　  13、负责办理领导交办的其它工作。 

　　  二、单位构成情况 

　　 原州区政协常委会内设机构为“二室三委”，分别是办公室、专委会办公室、提案委员会、经济委员会和科教文卫委员会，人员编制23名（公务员编制18名，工勤编制5名）。年末实有在职人员27人（其中：公务员22人; 工勤5人），离休人员1人。机关车辆编制4辆，现实有车辆4辆。 

　　第二部分   2016年度部门决算情况 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年度总收入6146090.47元。主要是本级财政当年拨付资金5514184.19元，重点提案办理经费600000.00元，目标管理考核奖金30000.00元，利息收入1906.28元。 

　　 2016年度总支出6227993.19元。主要用于工资福利支出2988805.87元，商品和服务支出2069951.32元，对个人和家庭的补助支出1143647元 ，其他资本性支出25589元。 

　　 二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　2016年度总收入6146090.47元。主要是本级财政当年拨付资金5514184.19元，重点提案办理经费600000.00元，目标管理考核奖金30000.00元，利息收入1906.28元。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　    2016年度总支出6227993.19元。主要用于工资福利支出2988805.87元，商品和服务支出2069951.32元，对个人和家庭的补助支出1143647元 ，其他资本性支出25589元。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（一）2016年度财政拨款收入5514184.19元，为本级财政当年拨付资金。 

　　（二）2016年度财政拨款支出5583837.56元，具体为： 

　　按功能分类：一般公共服务支出4381321.47元，社会保障和就业支出1202515.99元。 

　　按支出性质分类：基本支出4469509.42元（人员经费4099452.87元，日常公用经费370056.55元），项目支出1114328.14元 

　　按支出经济分类：工资福利支出2958805.87元，商品和服务支出1455795.69元，对个人和家庭的补助1143647元，其他资本性支出25589元。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出5583837.56元，其中基本支出4469509.42元（人员经费4099452.87元，日常公用经费370056.55元），项目支出1114328.14元。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4469509.42元，其中人员经费支出4099452.87元，日常公用经费支出370056.55元。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　单位：元、个、人、辆 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本单位机关运行经费支出2069951.32元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、会议费、重点提案办理经费拨款、基层联系点拨款等。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，采购电脑4台，彩色打印机1台，防盗门1个，共计支出25589元。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本单位资产总额2407914.76元，其中一般公务用车4辆，价值1008428.20元。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，预算编制、执行良好，自评得分74分。 

　　第三部分：预算单位2016年需要公开的决算报表（详细见附表） 

　　1、《收入支出决算总表》财决01表 

　　2、《收入决算表》财决03表 

　　3、《支出决算表》财决04表 

　　4、《支出决算明细表》财决05表 

　　5、《财政拨款收入支出决算表》财决01-1 

　　6、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》财决07表 

　　7、《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》财决08-1表， 

　　8、《部门决算相关信息统计表》填报说明附表CS05表，即一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 

　　9、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表