固原市原州区人民政府

第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）传达贯彻中央、自治区、固原市指示，根据中央的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全区政法工作作出阶段性部署，并督促落实。 

　　（二）检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策，组织政法部门开展调查研究，总结新经验，解决新问题，及时向党委提出建议。 

　　（三）督促、指导辖区社会管理综合治理和平安建设工作措施的落实。 

　　(四)研究加强政法队伍建设和领导班子建设、依法治区、窗口单位建设等的措施，配合区委组织部考察、选拔、管理政法各部门的领导干部。 

　　(五)协调处理全区有关政法工作的重大问题。 

　　(六)办理区委和政府和上级政法委交办的其它事项。 

　　　二、部门决算单位构成 

　　从部门决算单位构成看，原州区政法委部门决算包括原州区政法委本级决算。 

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计3494032.21元，支出总计3336308.9元。与2015年相比，收入增加1377584.28元，增加17.8%，支出增加1118449.58元，增加52.84%。 

　　 二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计3494032.21元，其中：财政拨款收入3005695.63元，占86.02%；其他收入488336.58元，占13.98%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计3336308.9元，其中：基本支出1732497.77元，占51.92%；项目支出1603811.13元，占48.08%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度财政拨款收入总决算3005695.63元。与2015年相比，财政拨款收入增加1015194.09元，增加51%。财政拨款支出总决算2964294.763元。与2015年相比，财政拨款支出增加921190.08元，增加45.08%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出2964294.76元，占本年支出合计的88.849%。与2015年相比，财政拨款支出增加921190.08元，增加45.08% 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出2964294.76元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2675987.13元，占90.28%；公共安全支出27000元，占0.91%,社会保障和就业(类)支出261307.63,占8.81%. 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1829842.22元，支出决算为2964294.76元，完成年初预算的61.99%。决算数大于预算数的主要原因：主要今年增加了见义勇为奖励金960212元，市政法委补助平安电话联防经费，调资等原因 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1360483.63元，其中：人员经费1263949.63元，公用经费96534元： 

　　 1.工资福利支出1,060,181.63元，较2016年度年初预算数增加105637.69元，增长11.06%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加280724.09元，增长36.01%。 

　　2.商品和服务支出96534元，较2016年度年初预算数增加9534元，增长10.95%，主要原因是增加了车补，业务工作 支出增加；较2015年决算数增加43334元，增加81.45%。 

　　3.对个人和家庭的补助203768元，较2016年度年初预算数减少84530.28元，减少1.57%，较2015年决算数减少44076元，减少17.78%，主要原因是退休人员缴社保发工资。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60000元，支出决算为49045.61元，完成预算的81.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为26781.61元，完成预算的89.27%；公务接待费支出决算为22264元，完成预算的74.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32050.18元，下降39.52%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少32050.18元，下降54.47%；；公务接待费支出决算减少7634.2元，下降25.53%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革. 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算26781.61元，占54.6%；公务接待费支出决算22264元，占45.4%。具体情况如下： 

　　1.公务用车购置及运行维护费支出26781.61元。其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出26781.61元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等 

　　2.公务接待费支出22264元。其中：国内接待费支出22264元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次32个，国内公务接待260人次。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出96534元，比2015年增加43334元，增长81.45%。主要原因是：发放车补,工作业务量加大,开支加大。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，政府采购支出74987元， 全部用于货物采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门固定资产总值396967元,其中通用设备28件,321103元,家具用具73件,价值75864元. 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，本部门预算编制、执行良好，自评得分90分。发现的问题:项目资金支付进度比较缓慢，今后要加快项目资金支付进度，提高资金作用效率。