固原市原州区人民政府

目　　录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　     二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　     三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　第一部分  单位概况 

　　第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计1210335.75元，支出总计1210335.75元。与2015年相比，收入减少226880.96元，下降18.74%，支出减少260647.64元，下降21.51%。 

　　 二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计1210335.75元，其中：财政拨款收入1210166.74元，占99.98%；其他收入169.01元，占0.02%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计1211499.48元，其中：基本支出1121499.48元，占92.57%；项目支出90000元，占7.43%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入总决算1210166.74元。与2015年相比，财政拨款收入减少226989.48元，下降15.79%，下降原因是工作人员减少。财政拨款支出总决算1211499.48元。与2015年相比，财政拨款支出减少225656.74元，下降15.70%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1210152.94元，占本年支出合计的99.88%。与2015年相比，财政拨款支出减少226989.48元，下降15.79%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1211499.48元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出802292.46元，占66.22%；其中其他民族事务支出40000元，其他宗教事务支出67422.22；社会保障和就业（类）支出409207.02元，占33.78%. 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1420319.5元，支出决算为1210166.74元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资纳入社保。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1211499.48元，其中：人员经费1098264.24元，商品服务支出113235.24元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1062764.24元（包含离退休人员工资），较2016年度年初预算数较少215555.26元，较少16.86%，主要原因是2015年有抚恤金。较2015年决算数较少287588.26元，减少21.29%。 

　　2.商品和服务支出113235.24元，较2015）年决算数较少8559元，减少0.07%。 

　　3.对个人和家庭的补助354252元，较2015（680969）年决算数减少326717元，降低47.97%，主要原因是2016年后半年退休人员工资纳入社保管理。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24997.26元，支出决算为8673.41元，完成预算的43.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，决算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为8673.41元，完成预算的34.69%；2016年度我单位没有发生公务接待费。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费减少，公务车改革后车辆上缴政府。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16323.85元，下降65.3%，其中：2016年度我会没有发生因公出国（境）费和公务接待费；2016年，公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行费支出决算为8673.41元，元。其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出公务用车购置及运行费支出决算为8673.41元，元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。公务用车购置及运行费支出决算减少16323.85元，下降65.3%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车上缴政府。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有上使用政府性基金安排的支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出58505.74元，比2015年增加11563.74元，增长24.6%。主要原因是：发放车补。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，我单位没有发生政府采购业务。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，我会资产合计213134，没有增减变化。 

　　 （四）专项类款收支名词的解释……