固原市原州区人民政府

第一部分：预算单位概况 

　　  一、主要职责 

　　1.贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，最好全区各文艺协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见。 

　　2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、全委会、主席团和全区文联工作会议。 

　　3.组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民间艺术精粹，发展和繁荣本区的文艺事业。 

　　4.组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，特别是少数民族文艺人才。 

　　5.组织开展文化文艺交流，增进区内外文艺家之间的友谊与合作。 

　　6.依法维护团体会员和文艺家的正当权益。 

　　7.完成区委和政府交办的其他工作。 

　　  二、基本情况（包括人员编制情况、部门决算单位构成等） 

　　原州区文联人员编制4人，实有人数4人，部门决算单位为文联本级。 

　　第二部分：预算单位2016年度部门决算情况 

　　  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明    

　　2016年度收入总计965510.51元，支出总计965510.51元。与2015年相比，收入减少226566.28元，减少19%，支出减少226566.28元，减少19%。 

　　  二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计965510.51 元，其中：财政拨款收入872857.52元，占90,4%；其他收入241.36元，占19.6%。 

　　  三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计901353.29元，其中：基本支出517898.83元，占57.45%；项目支出383454.46元，占42.55%。 

　　  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度财政拨款收入总决算872857.52元，与2015年相比，财政拨款收入减少252495.18元，减少 22.44%；财政拨款支出总决算773307.18元，与2015年相比，财政拨款支出减少37956.08元，减少4.68%。 

　　  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出901111.93元，占本年支出合计的85.79%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出901111.93元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出773307.18元，占44.77%；社会保障和就业（类）支出57537.47元，占32.59%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为832451.11元，支出决算为901111.93元，完成年初预算的108.24%。 

　　  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出517657.47元，其中：人员经费476517.47元，公用经费41140元。支出具体情况如下： 

　　    1.工资福利支出452454.47元，较2015年决算数增加59490.5元，增长15.14%。 

　　    2.商品和服务支出406080.46元,较2015年决算数减少248503.99元，减少36.96%。 

　　    3.对个人和家庭的补助24063.00元，较2015年决算数增加23763元，增加98.75%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（说明上下年增减变化原因、说明公务用车购置及运行维护费支出情况、说明公务车保有量、说明公务接待费支出情况 

　　2016年度“三公”经费连续两年零支出，无变化。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也无使用政府性基金安排的支出。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费无支出。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，未进行政府采购。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　本部门2016年度未占有使用国有资产。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，在编制2016年度预算时全面开展绩效自评。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，预算编制、执行良好。