固原市原州区人民政府

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技宣传周、全国科普 日等大型科普宣传活动，营造讲科学、 学科学、 用科学的社会氛围；开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发 展和科技创新；指导科协系统科普工作。动员社会各方面力 量，开展科学技术普及活动和青少年科技教育活动；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作 者的合法权益。

　　截止2016年底，科协编制人数5人，实有在职人员5人，退休6人。

　　二、部门决算单位构成

　　从部门决算单位构成看，原州区科协部门决算包括原州区科协本级决算。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详细见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计1129451.24元，支出总计1131519.58元。与2015年相比，收入减少102196.17元，下降9.05%，支出减少138508.93元，下降12.24%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1129451.24元，其中：财政拨款收入1018981.68元，占90.22%；其他收入110469.46元，占9.78%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1131519.58元，其中：基本支出794,451.14元，占70.21%；项目支出337,068.44元，占39.79%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入总决算1018981.68元。与2015年相比，财政拨款收入减少212293.74元，下降20.83%。财政拨款支出总决算1045845.12元。与2015年相比，财政拨款支出减少221898.36元，下降21.22%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,045,845.12元，占本年支出合计的92.43%。与2015年相比，财政拨款支出减少8400537.33元，下降7.52%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,045,845.12元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：机构运行支出538,767.00元，占51.51%；科学技术普及支出117,419.81元，占11.23%；  其他科学技术普及支出134,443.63元，占12.85%；社会保障和就业（类）支出255,214.68元，占24.41%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1,113,075.54元，支出决算为1,045,845.12元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政厅严格资金支出，厉行节约，致使部分资金结余；二是部分项目按合同规定分二个会计年度完成，资金结转下年支付。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,045,845.12元，其中：人员经费735,181.68元，公用经费58,800.00元。项目经费251,863.44元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出735,181.68元，较2016年度年初预算数948,075.54元，减少了212893.86元，减少28.96%，主要原因是退休人员工资在2016年5月归社保局发放；较2015年决算数减少110793.74元，减少15.07%。

　　2.商品和服务支出310,663.44元，较2016年度年初预算数165000元，增加145663.44元，增长46.88%，主要原因是科普惠农项目和发放车补导致支出增加；较2015年决算数415,333.06元，减少了104669.62，减少33.69%。

　　3.对个人和家庭的补助203,641.00元，较2015年决算数295,324.00元，减少91683元，降低45.02%。

　　4.其他资本性支出无支出，2016年度年初未安排预算。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21,589.32元，支出决算为21,589.32元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行费支出决算为21,589.32元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数43,144.59元，减少21555.27元，下降99.84%，其中：公务用车运行费支出决算减少12734.27元，下降58.98%；；公务接待费支出决算减少8821元，下降100%。公务用车运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少。接待费改革，厉行节约，严格控制三公经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算21,589.32元，占100%，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有上使用政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年机关运行经费支出109099.9元，其中办公费22551.70元、印刷费2450元、手续费1232元、邮电费5498.88元、差旅费21778.00元、会议费24590元、劳务费9410元、公务车运行费21598.32元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2016年无政府采购情况

　　第四部分  名词解释

　　科普惠农兴村计划项目资金   是中国科协与财政部设立的“科普益民计划项目”的“科普惠农兴村计划项目”，为优秀农村专业技术协会、优秀农村科普带头人、优秀农村科普示范基地奖励的补助资金。资金主要于协会建设及农村科普服务站建设。

　　附件：原州区科协决算公开附件1.xlsx

　　原州区科协决算公开附件2.xls