2017年度原州区伊协部门决算

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索引号	640421061/2018-77990	发文时间	2018-09-04
发布机构	原州区伊协	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区伊协部门决算

2017年度原州区伊协部门决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

（略）

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区伊协					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,291,525.22	一、一般公共服务支出	28	1,054,869.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	150,801.68	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	329,001.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51,855.27
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,442,326.90	本年支出合计	51	1435726.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	13.80	年末结转和结余	53	6,614.28
总计	27	1442340.7	总计	54	1,442,340.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：原州区伊协										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,442,326.90	1,291,525.22					150,801.68
201			一般公共服务支出	1,061,460.68	910,659.00					150,801.68
20123			民族事务	180,000.00	180,000.00
2012399			其他民族事务支出	180,000.00	180,000.00
20124			宗教事务	881,460.68	730,659.00					150,801.68
2012401			行政运行	846,460.68	695,659.00					150,801.68
2012499			其他宗教事务支出	35,000.00	35,000.00
208			社会保障和就业支出	329,010.95	329,010.95
20805			行政事业单位离退休	149,905.00	149,905.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	128,042.00	128,042.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,863.00	21,863.00
20808			抚恤	177,250.00	177,250.00
2080801			死亡抚恤	177,250.00	177,250.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1,855.95	1,855.95
2082702			财政对工伤保险基金的补助	750.00	750.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,105.95	1,105.95
210			医疗卫生与计划生育支出	51,855.27	51,855.27
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	51,855.27	51,855.27
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	51,855.27	51,855.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：原州区伊协

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,435,726.42	1,117,156.42	318,570.00	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,054,869.32	736,299.32	318,570.00	0	0	0
20123			民族事务	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
2012399			其他民族事务支出	180,000.00	0	180,000.00	0	0	0
20124			宗教事务	874,869.32	736,299.32	138,570.00	0	0	0
2012401			行政运行	846,299.32	736,299.32	110,000.00	0	0	0
2012499			其他宗教事务支出	28,570.00	0	28,570.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	329,001.83	329,001.83	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	149,905.00	149,905.00	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	128,042.00	128,042.00	0	0	0	0
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,863.00	21,863.00	0	0	0	0
20808			抚恤	177,250.00	177,250.00	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	177,250.00	177,250.00	0	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1,846.83	1,846.83	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	738.88	738.88	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,107.95	1,107.95	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	51,855.27	51,855.27	0	0	0	0
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	51,855.27	51,855.27	0	0	0	0
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	51,855.27	51,855.27	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：原州区伊协								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,291,525.22	一、一般公共服务支出	29		904,229.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		329,001.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		51,855.27
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,291,525.22	本年支出合计	52		1,285,086.10
年初财政拨款结转和结余	25	13.80	年末财政拨款结转和结余	53		6,452.92
一、一般公共预算财政拨款	26	13.80		54
二、政府性基金预算财政拨款	27		55	55
合计	28	1,291,539.02	合计	56		1291539.02　 1,291,539.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区伊协						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,285,086.10	1,026,516.10	258,570.00
201			一般公共服务支出	904,229.00	645,659.00	258,570.00
20123			民族事务	180,000.00		180,000.00
2012399			其他民族事务支出	180,000.00		180,000.00
20124			宗教事务	724,229.00	645,659.00	78,570.00
2012401			行政运行	695,659.00	645,659.00	50,000.00
2012499			其他宗教事务支出	28,570.00		28,570.00
208			社会保障和就业支出	329,001.83	329,001.83
20805			行政事业单位离退休	149,905.00	149,905.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	128,042.00	128,042.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,863.00	21,863.00
20808			抚恤	177,250.00	177,250.00
2080801			死亡抚恤	177,250.00	177,250.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1,846.83	1,846.83
2082702			财政对工伤保险基金的补助	738.88	738.88
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,107.95	1,107.95
210			医疗卫生与计划生育支出	51,855.27	51,855.27
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	51,855.27	51,855.27
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	51,855.27	51,855.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：原州区伊协								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	585,039.10	302	商品和服务支出	74,711.900	310	其他资本性支出
30101	基本工资	211,792.00	30201	办公费	10,818.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	157,580.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	98,034.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	53,702.10	30204	手续费	795.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,863.00	30207	邮电费	3,394.06	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	42,068.00	30209	物业管理费	60.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	366,765.10	30211	差旅费	14,524.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	122,122.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	400.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	177,250.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	6,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	7,968.10	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	24,240.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	28,785.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40,680.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4,440.00
人员经费合计		951804.2	公用经费合计 74,711.90
合计		1,026,516.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区伊协											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
52000	52000	0	0	0	0	52000	52000	0	0	0		0
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：原州区伊协									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,442,326.90元，支出总计1435726.42元。与2016年相比，收、支总计分别各增加231991.15元和224226.94元，增长19.17%和18.5%，主要原因是2017年度增加了死亡抚恤金。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计1,442,326.90元，其中：财政拨款收入1,291,525.22元，占89.5%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入150,801.68元，占10.5%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计1435726.42元，其中：基本支出1117156.42元，占77.8%；项目支出318570元，占22.2%；经营支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1,291,525.22元，支出总计1,285,086.10元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加81358.48元和73586.62元，增长6.7%和6%,主要原因是2017年度增加了死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政

六、拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,285,086.10元，占本年支出合计的89.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74933.16元，增加6.2%，主要原因是2017年度增加了死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,285,086.10元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出904,229.00元，占70.36%；社会保障和就业支出329,001.83元，占25.60%；医疗卫生与计划生育支出51,855.27元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099191.99元，支出决算为1,285,086.10元，完成年初预算的116.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支1,026,516.10元，其中：人员经费951804.2元，公用经费74,711.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支585,039.10元，较2017年度年初预算数减少198430.57元，降低25.33%，主要原因是2017年有一名退休人员转入社保、预算指标大原因是退休人员指标大；较2016年决算数减少477725.14元，降低44.95%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支124711.9元，较2017年度年初预算数减少2266.1元，降低1.78%，主要原因是办公经费减少；较2016年决算数减少38523.34元，降低34.02%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出366,765.10元，较2017年度年初预算数增加218020.78元，增长146.57%，主要原因是增加了死亡抚恤金；较2016年决算数增加125131元，增长3.53%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.00元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2017年度我单位未发生其他资本性支出；较2016年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元，支出决算为52000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为52000元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加433326.59元，增长499%，其中：因公出国（境）费支出决算增加52000元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少8673.41元，下降100%；2017年度未发生公务接待费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年车辆上缴上缴车改办，我单位未发生车辆运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算52000元，占100%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出52000元。2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）累计人次数2人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要原因：2017年按照原州区统一要求无接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无接待。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金。支出具体情况如下：无政府性收入支出（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出74,711.90元，比2016年增加16206.16元，增长27.7%。主要原因是：做决算时把公车补贴40680元调整到其他商品和服务支出导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，我单位没有发生政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我会资产合计213134，没有增减变化。本部门房屋面积72平方米，共有车辆1辆，2016年车改后车辆统一上缴车改办，暂未做调拨手续。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，原州区伊协组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金258600元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2017年在部门决算中增加财政资金绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价结果为良好。根据年初设定的绩效目标，财政资金绩效评价项目自评得分为75分。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2017年度未发生重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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