2017年度原州区文联部门决算

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索引号	640421059/2018-78402	发文时间	2018-09-04
发布机构	原州区文联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区文联部门决算

2017年度原州区文联部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　（1）加强政治引领和思想引导

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者紧密地团结在党的周围，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，以人民为中心，以“中国梦”为灵魂，以中华优秀传统文化为根脉，以推人才出作品、繁荣文艺事业为己任，深入实践、深入生活、深入群众、扎根基层，创作生产出更多更好的具有原州地方特色的文艺精品，不断满足全区人民精神文化需求。

　（2）围绕中心服务大局

　　以社会主义核心价值观为主题深化文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列实践活动，围绕区委和政府中心工作，引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代，为人民抒情，为时代放歌，唱响主旋律，弘扬正能量。

　　（3）强化职责坚守文艺主阵地

　　准确把握“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的文联工作新要求，以基层为主阵地，坚持基本定位，拓展完善新职责，扩大服务范围，兼顾服务文艺家和文艺工作者，将更加广泛的文艺工作者纳入联系范围。以抓创作、出作品、出人才和强基础、强覆盖为主线，以惠民生为主要内容，着力加强原州区基层文艺家协会组织建设，进一步拓宽新文艺形态、新文艺群体的组织覆盖面。

　　（4）积极参与社会治理

　　推动完善区文联作为政协组成单位参与政治协商民主议事的机制，提高文艺界在文化政治协商中的参与度。

　　二、机构设置

　　对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　按照部门决算编报要求，纳入原州区文联2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

　　1. 固原市原州区文学艺术界联合会

　　 ……

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表

公开01表

公开部门：

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

859151.31

一、一般公共服务支出

944457.10　

　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

97382.48　

七、文化体育与传媒支出

5348.12　

八、社会保障和就业支出

13434.55　

九、医疗卫生与计划生育支出

39670.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

956533.79　

本年支出合计

1002910.31

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

64157.22　

年末结转和结余

17780.70

　17,780.70

总计

1020691.01

总计

1020691.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	956533.79	859151.31					97382.48
201			一般公共服务支出	903717.48	806335.00					97382.48
20129			群众团体事务	903717.48	806335.00					97382.48
2012901			行政运行	693717.48	596335.00					97382.48
2012999			其他群众团体事务支出	210000.00	210000.00
208			社会保障和就业支出	13145.77	13145.77
20805			行政事业单位离退休	11700.00	11700.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11700.00	11700.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1445.77	1445.77
2082702			财政对工伤保险基金的补助	478.64	478.64
2082703			财政对生育保险基金的补助	967.13	967.13
210			医疗卫生与计划生育支出	39670.54	39670.54
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	39670.54	39670.54
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	39670.54	39670.54
注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1002910.31	675610.57	327299.74
201			一般公共服务支出	944457.10	622505.48	321951.62
20129			群众团体事务	944457.10	622505.48	321951.62
2012901			行政运行	688257.88	622505.48	65752.40
2012999			其他群众团体事务支出	256199.22		256199.22
207			文化体育与传媒支出	5348.12		5348.12
20704			新闻出版广播影视	5348.12		5348.12
2070499			其他新闻出版广播影视支出	5348.12		5348.12
208			社会保障和就业支出	13434.55	13434.55
20805			行政事业单位离退休	11700.00	11700.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11700.00	11700.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1734.55	1734.55
2082702			财政对工伤保险基金的补助	701.48	701.48
2082703			财政对生育保险基金的补助	1033.07	1033.07
210			医疗卫生与计划生育支出	39670.54	39670.54
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	39670.54	39670.54
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	39670.54	39670.54
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	859151.31	一、一般公共服务支出	29	852534.22	852534.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5348.12	5348.12
	8		八、社会保障和就业支出	36	13434.55	13434.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39670.54	39670.54
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	859151.31	本年支出合计	52	910987.43	910987.43
年初财政拨款结转和结余	25	64157.22	年末财政拨款结转和结余	53	12321.10	12321.10
一、一般公共预算财政拨款	26	64157.22		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	923308.53	合计	56	923308.53	923308.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	910987.43	649440.09	261547.34
201			一般公共服务支出	852534.22	596335.00	256199.22
20129			群众团体事务	852534.22	596335.00	256199.22
2012901			行政运行	596335.00	596335.00
2012999			其他群众团体事务支出	256199.22		256199.22
207			文化体育与传媒支出	5348.12		5348.12
20704			新闻出版广播影视	5348.12		5348.12
2070499			其他新闻出版广播影视支出	5348.12		5348.12
208			社会保障和就业支出	13434.55	13434.55
20805			行政事业单位离退休	11700.00	11700.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11700.00	11700.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1734.55	1734.55
2082702			财政对工伤保险基金的补助	701.48	701.48
2082703			财政对生育保险基金的补助	1033.07	1033.07
210			医疗卫生与计划生育支出	39670.54	39670.54
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	39670.54	39670.54
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	39670.54	39670.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	534417.09	302	商品和服务支出	72353.00	310	其他资本性支出		895.00
30101	基本工资	203671.00	30201	办公费	9084.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	151361.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		895.00
30103	奖金	86974.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	41405.09	30204	手续费	145.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11700.00	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	39306.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	41775.00	30211	差旅费	10049.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	10500.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	15660.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	26115.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41970.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	605.00
人员经费合计		576192.09	公用经费合计						72353.00
合计		648545.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　 第三部2017年度部门决算情况说明

　　 （注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度收入总计1020691.01元，支出总计1020691.01元。与2016年相比，收、支总计分别各增加55180.5元，增长5.7%，主要原因是单位调入一人。

　　 二、收入决算总体情况说明

　　 2017年度收入合计956533.79元，其中：财政拨款收入 859151.31元，占90%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入97382.48元，占10%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　 2017年度支出合计1,002910.31元，其中：基本支出675610.57元，占67%；项目支出327299.74元，占33%；经营支出0元，占0%。

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计923308.53元，支出总计923308.53元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少41960.62元，下降4.3%，主要原因是项目支出经费减少。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出910987.43元，占本年支出合计的90.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9875.5元，上升1.1%，主要原因是单位增加一名正科级干部，调走一名科员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出910987.43元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出852534.22元，占93.6%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出5348.12元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出13434.55元，占1.5%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859151.31元，支出决算为910987.43元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转和结余，其中（按支出功能分类说明）：1.2012999-其他群众团体事务支出结转58,520.32元；2.2070499-其他新闻出版广播影视支出结转5,348.12元；3.2082702-财政对工伤保险基金的补助结转222.84元；4.2082703-财政对生育保险基金的补助结转65.94元。二是年末结余结转，其中（按支出功能分类说明）：1.2012999-其他群众团体事务支出结转12,321.10元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出649440.09元，其中：人员经费576192.09元，公用经费73248.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出534417.09元，较2017年度年初预算数增加84687.09元，增长17%，主要原因是单位增加一名正科级干部；较2016年决算数增加81962.62元，增长18%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出72353.00元，较2017年度年初预算数增加9690.00元，增长13%，主要原因是其他交通费用支出增加；较2016年决算数增长31213元，增加76%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出41775.00元，较2017年度年初预算数增加41775.00元，增长100%，主要原因是增加了采暖补贴与购房补贴；较2016年决算数增加17712.00元，增长73%。

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出895.00元，较2017年度年初预算数增加895.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置895.00元；较2016年决算数减少17619.00元，降低95%。

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生需要支出“三公经费”情况。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未发生；公务用车购置及运行费情况。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括：0。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出73248.00元，比2016年增加41140.00元，增长78%。主要原因是：较2016年单位增加一人。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，原州区文联政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，原州区文联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金327299.74万元，自评覆盖率达到80%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 无

　　3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分名词解释 本单位无名词解释。

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固原市原州区人民政府