2017年度固原市原州区信访局部门决算

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索引号	640421053/2018-76061	发文时间	2018-09-06
发布机构	原州区信访局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度固原市原州区信访局部门决算

2017年度固原市原州区信访局部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分名词解释

　　（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

　　第一部分单位概况

　　一、单位职责

　　（1）依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人的信访事项。

　　（2）承办上级和本级党委和政府交由处理的信访事项。

　　（3）分析研究群众来信来访中的比较集中的信访事项，开展调查研究，及时向本级党委和政府及有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议。

　　（4）总结、推广信访工作经验。

　　（5）负责全区信访干部的信访业务培训。

　　（6）负责区信访联席会议办公室的日常工作，完成联席会议交办的工作任务。

　　二、机构设置

　　原州区信访局设办公室、区委和政府信访接待室、信访督查室。为一级预算单位，独立核算，执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区2017年度部门决算编报范围的单位共1个。原州区信访局编制7人，年末实有在职人员10人，与上年相比减少1人（工作调动）。

第二部分 2017年度部门决算表：收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市原州区信访局（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1，487，858.72	一、一般公共服务支出	28	1，413，269.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	195，597.81	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	159，586.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80，486.52
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1，683，456.53	本年支出合计	51	1，653，342.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	30，114.05
总计	27	1，683，456.53	总计	54	1，683，456.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市原州区信访局(本级)										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1，683，456.53	1，487，858.72					195，597.81
201			一般公共服务支出	1，421，148.49	1，339，892.68					81，255.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368,894.81	1,287,639.00					81，255.81
2010308			信访事务	1,368,894.81	1,287,639.00					81，255.81
20199			其他一般公共服务支出	52,253.68	52,253.68
2019999			其他一般公共服务支出	52,253.68	52,253.68
208			社会保障和就业支出	181,821.52	67,479.52					114，342.00
20805			行政事业单位离退休	117,697.00	63,355.00					114，342.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,560.00	1,560.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	176,137.00	61,795.00					114，342.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,124.52	4,124.52
2082701			财政对失业保险基金的补助	609.60	609.60
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,406.16	1,406.16
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,108.76	2,108.76
210			医疗卫生与计划生育支出	80,486.52	80,486.52
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	80,486.52	80,486.52
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	80,486.52	80,486.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市原州区信访局(本级)									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1，653，342.48	1，366，164.85	287，177，63
201			一般公共服务支出	1，413，269.94	1，218，198.81	195，071.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1，368，198.81	1，218，198.81	150，000.00
2010308			信访事务	1，368，198.81	1，218，198.81	150，000.00
20199			其他一般公共服务支出	45，071.13		45，071.13
2019999			其他一般公共服务支出	45，071.13		45，071.13
208			社会保障和就业支出	159，586.02	67，479.52	92，106.50
20805			行政事业单位离退休	155，461.50	63，355.00	92，106.50
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1，560.00	1，560.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	153，901.50	61，795.00	92，106.50
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,124.52	4,124.52
2082701			财政对失业保险基金的补助	609.60	609.60
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,406.16	1,406.16
2082703			财政对生育保险基金的补助	2,108.76	2,108.76
210			医疗卫生与计划生育支出	80,486.52	80,486.52
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	80,486.52	80,486.52
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	80,486.52	80,486.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：固原市原州区信访局（本级）									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1，487，858.72	一、一般公共服务支出	29		1，332，710.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		67，479.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		80，486.52
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1，487，858.72	本年支出合计	52		1，480，676.17
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		7，182.55
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27				55
合计	28	1，487，858.72	合计		56		1，487，858.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
	公开部门：固原市原州区信访局(本级)												金额单位：元
	项目							本年支出合计		基本支出			项目支出
	功能分类科目编码				科目名称


	类	款	项		栏次			1		2			3
					合计			1，480，676.17		1，335，605.04			145，071.13
	201				一般公共服务支出			1，332，710.13		1，187，639.00			145，071.13
	20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			1，287，639.00		1，187，639.00			100，000.00
	2010308				信访事务			1，287，639.00		1，187，639.00			100，000.00
	20199				其他一般公共服务支出			45，071.13					45，071.13
	2019999				其他一般公共服务支出			45，071.13					45，071.13
	208				社会保障和就业支出			67，479.52		67，479.52
	20805				行政事业单位离退休			63，355.00		63，355.00
	2080504				未归口管理的行政单位离退休			1，560.00		1，560.00
	2080507				对机关事业单位基本养老保险基金的补助			61，795.00		61，795.00
	20827				财政对其他社会保险基金的补助			4,124.52		4,124.52
	2082701				财政对失业保险基金的补助			609.60		609.60
	2082702				财政对工伤保险基金的补助			1,406.16		1,406.16
	2082703				财政对生育保险基金的补助			2,108.76		2,108.76
	210				医疗卫生与计划生育支出			80,486.52		80,486.52
	21012				财政对基本医疗保险基金的补助			80,486.52		80,486.52
	2101201				财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助			80,486.52		80,486.52
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
公开部门：固原市原州区信访局（本级）															金额单位：元
人员经费							公用经费
科目编码				科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码		科目名称

301				工资福利支出		1，129，068.04	302		商品和服务支出		112，825.00	310		其他资本性支出		469.00
30101				基本工资		386，796.00	30201		办公费		12，268.70	31001		房屋建筑物购建
30102				津贴补贴		317，720.00	30202		印刷费			31002		办公设备购置
30103				奖金		183，833.00	30203		咨询费			31003		专用设备购置		469.00
30104				其他社会保障缴费		96，157.04	30204		手续费			31005		基础设施建设
30106				伙食补助费			30205		水费			31006		大型修缮
30107				绩效工资			30206		电费		600.00	31007		信息网络及软件购置更新
30108				机关事业单位基本养老保险缴费		61，795.00	30207		邮电费		50.00	31008		物资储备
30109				职业年金缴费			30208		取暖费			31009		土地补偿
30199				其他工资福利支出		82，767.00	30209		物业管理费		110.00	31010		安置补助
303				对个人和家庭的补助		93，243.00	30211		差旅费		21，167.00	31011		地上附着物和青苗补偿
30301				离休费			30212		因公出国（境）费用			31012		拆迁补偿
30302				退休费			30213		维修(护)费			31013		公务用车购置
30303				退职（役）费			30214		租赁费			31019		其他交通工具购置
30304				抚恤金			30215		会议费			31020		产权参股
30305				生活补助		2，760.00	30216		培训费			31099		其他资本性支出
30306				救济费			30217		公务接待费			304		对企事业单位的补贴
30307				医疗费			30218		专用材料费			30401		企业政策性补贴
30308				助学金			30224		被装购置费			30402		事业单位补贴
30309				奖励金			30225		专用燃料费			30403		财政贴息
30310				生产补贴			30226		劳务费			30499		其他对企事业单位的补贴
30311				住房公积金			30227		委托业务费			307		债务利息支出
30312				提租补贴			30228		工会经费			30701		国内债务付息
30313				购房补贴		32，040.00	30229		福利费			30707		国外债务付息
30314				采暖补贴		56，493.00	30231		公务用车运行维护费		2，876.80	399		其他支出
30315				物业服务补贴			30239		其他交通费用		60，840.00	39906		赠与
30399				其他对个人和家庭的补助支出		1，950.00	30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出		14，912.50
人员经费合计1，222，311.04							公用经费合计113，294.00
合计						1，335，605.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市原州区信访局(本级)

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　21，263.64

16，301.64　

　4，962.00

　2，876.80

注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况为零,数据取自财决09表

　　第三部2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计1,683,456.53元，支出总计1,653,342.48元。与2016年相比，收入与上年1,642,761.75元对比增加40,694.78元，增加2.48%；、支出与上年1,642,761.75元对比增加10,580.73元，增加0.64%。主要原因是我单位年初预算数公用经费预算数64,000.00元，决算数143,853.81，增加79，853.81元，增加原因是其他交通费用60,840.00元。项目支出年初预算数100,000.00元，决算数287,177.63元，增加187，177.63元，增加原因财政局拨养老金114，342.00元，原州区人社局拨效能目标考核奖50，000.00元，财政追加工作经费50，000.00元，以上资金都不在项目支出年初预算数中。

　　二、收入决算总体情况说明

　　2017年度本年收入1,683,456.53元，其中财政拨款收入1,487,858.72元，占本年收入88.38%，其他收入195,597.81元，占本年收入11.62%。

　　三、支出决算总体情况说明

　　2017年度支出合计1,653,342.48元，其中：基本支出1,366,164.85元，占82.63%；项目支出287,177.63元，占17.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 2017年度财政拨款收入总计1,487,858.72元，支出总计1,480,676.17 元。与2016年相比，与上年财政拨款收1,582,120.34元，减少94，261.62元，下降5.96%、支出与上年1,582,120.34元，减少101，444.17元，下降6.41%，主要原因是人员比上年减少1人，人员经费支出比上年减少，另外在2017年我局严格按照区委和政府有关规定控制“三公经费”支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1,480,676.17元，占本年支出合计的89.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101，444.17元，下降6.41%，主要原因是人员经费支出和“三公经费”支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1,480,676.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1，332，710.13元，占90.00%；社会保障和就业（类）支出67，479.52元，占4.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出80，486.52元，占5.44%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,615,412.02元，支出决算为1,480,676.17元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

　　1.基本支出年出预算1，515，412.02元，决算数为1，335，605.04元。

　　（1）人员经费年出预算1，451，412.02元，决算数为1，222，311.04元，完成年初预算的84.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费支出减少。

　　（2）日常公用经费年出预算64，000.00元，决算数为113，294.00元，完成年初预算的177.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政增拨了其他交通费用60,840.00元。

　　2.项目支出年出预算100，000.00元，决算数为145，071.13元。完成年初预算的145.07%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，单位安装视频摄像设备，财政增拨了经费50,000.00元。用于设备购置及安装。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1，335，605.04元。其中：人员经费1，222，311.04元，公用经费113，294.00元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,129,068.04元，较2017年度年初预算数减少170,939.78元，降低15.13%，主要原因是人员调动，人员经费支出减少；较2016年决算数减少130,309.62元，降低11.54%。

　　2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出112，825.00元，较2017年度年初预算数增加48，825.00元，增长43.27%，主要原因是财政没有将其他交通费用作为编制项目，2017年财政增拨了其他交通费用；较2016年决算数增加18，341.32元，增长16.26%。

　　3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出93，243.00元，较2017年度年初预算数增加2，143.80元，增长2.30%，主要原因是增加了购房补贴；较2016年决算数减少27，896.00元，降低29.91%。7,120.00

　　4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出469.00元，较2017年度年初预算数增加469.00元，增长100%，主要原因是因工作需要，单位安装视频摄像设备；较2016年决算数减少6，651.00元，降低93.41%。

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21，263.64元，支出决算为2，876.80元，完成预算的13.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2，876.80元，完成预算的17.64%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照区委和政府有关规定控制“三公经费”支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少18，386.84元，下降86.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13，424.84元，下降（增长）82.35%；公务接待费支出决算减少4，962.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我局无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车报费。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2，876.80元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。无开支内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2，876.80元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2，876.80元，主要用于正常车辆运行（加油）等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我局无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）101,603.68

　　2017年，本部门机关运行经费支出113，294.00元，比2016年增加11，690.32元，增长11.51%。主要原因是：其他交通费用在2017年全年支出，2016年只支出了5个月。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额9，755.00元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额9，755.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局项目年初预算10.00万元，用于补充公用经费不足。今年在部门决算中共项目资金28.72万元，其中：工资福利支出9.21万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。商品和服务支出15.92万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。其他资本性支出3.59万元。主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新。自评覆盖率达到100%。根据原州区信访局实际工作，财务支出只用于一般公共服务支出，无重点项目支出，不存在重点项目绩效评价。

　　第四部分名词解释

　　根据我局2017年决算内容，没有需要解释的名词。

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