2017年度原州区文体旅游局（本级）决算

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索引号	640421013/2018-77541	发文时间	2018-09-07
发布机构	原州区文化旅游广电局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2017年度原州区文体旅游局（本级）决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第一部分单位概况

一、单位职责

原州区文化体育旅游局系原州区政府职能部门，承担全区公共文化、体育、文物、旅游工作的管理、组织和实施。贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、农村广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，并组织实施，承担原州区委、人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

三、文体旅游局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制12个，其中行政编制10个，工勤编制2个，现有在职人员11人，退休11人），6个下属单位（编制89个，其中：专业技术人员86个，工勤3个，现有人员99人，退休100人），其中文化馆、图书馆、区文管所、须弥山石窟文物管理所4个副科级一级预算事业单位和图书馆、体育活动中心2个股级一级预算事业单位。

公开01表

公开部门：

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

74538718.3232

0.00

1,075,752.60

一、一般公共服务支出

84383.30

其中：政府性基金预算财政拨款

1070000.00

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

20645627.7272

七、文化体育与传媒支出

37526963.92

八、社会保障和就业支出

207772.12

九、医疗卫生与计划生育支出

114822

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

13211.50

十二、农林水支出

30206850

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

5646255

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

10596767.99

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

95184346.04

本年支出合计

84,397,025.83

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

48563572.44

年末结转和结余

59,350,892.65

总计

143747918.48

总计

143,747,918.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

文体旅游局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制12个，其中行政编制10个，工勤编制2个，现有在职人员11人，退休11人），6个下属单位（编制89个，其中：专业技术人员86个，工勤3个，现有人员99人，退休100人），其中文化馆、图书馆、区文管所、须弥山石窟文物管理所4个副科级一级预算事业单位和图书馆、体育活动中心2个股级一级预算事业单位。

收入决算表
公开02表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	95,184,346.04	74,538,718.32					20,645,627.72
2070101			行政运行	5,714,260.75	1411642					4,302,618.75
2070109			群众文化	212,116.00	212,116.00
2070199			其他文化支出	12,487,544.00	12,487,544.00
2070204			文物保护	4,680,000.00	4,680,000.00
2070206			历史名城与古迹	12,000,000.00	12,000,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	260,000.00	260,000.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,310.00	5,310.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	44,499.00	44,499.00
2080999			其他退役安置支出	57,900.00	57,900.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	294.00	294.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,836.39	1,836.39
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,754.93	2,754.93
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	114,822.00	114,822.00
2130701			对村级一事一议的补助	29,060,000.00	29,060,000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	2,630,000.00	2,630,000.00
2160502			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	10,000,000.00	10,000,000.00
2166004			地方旅游开发项目补助	1,000,000.00	1,000,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	70,000.00	70,000.00
2299901			其他支出	16,343,008.97	16,343,008.97					16,343,008.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开03表
公开部门：							金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	84,397,025.83	1,925,980.66	82,471,045.17
2010402			一般行政管理事务	38,993.00		38,993.00
2019999			其他一般公共服务支出	45,390.30		45,390.30
2070101			行政运行	6,719,330.94	1,591,270.54	5,128,060.40
2070109			群众文化	271,832.00	12,116.00	259,716.00
2070199			其他文化支出	13,327,707.98	0.00	13,327,707.98
2070204			文物保护	4,641,374.00		4,641,374.00
2070206			历史名城与古迹	12,000,000.00		12,000,000.00
2070399			其他体育支出	95,676.00		95,676.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	471,043.00		471,043.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,310.00	5,310.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	138,264.80	138,264.80
2080999			其他退役安置支出	59,300.00	59,300.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	306.00	306.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,836.39	1,836.39
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,754.93	2,754.93
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	114,822.00	114,822.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	13,211.50		13,211.50
2130701			对村级一事一议的补助	29,060,000.00		29,060,000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	1,146,850.00		1,146,850.00
2160502			一般行政管理事务	1,137,360.00		1,137,360.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	4,495,095.00		4,495,095.00
2166004			地方旅游开发项目补助	13,800.00		13,800.00
2299901			其他支出	10,596,767.99		10,596,767.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	73,468,718.32	一、一般公共服务支出	29	84,383.30	84,383.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,070,000.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	32,219,274.98	32,219,274.98
	8		八、社会保障和就业支出	36	207,772.12	207,772.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	114,822.00	114,822.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13,211.50	0.00	13,211.50
	12		十二、农林水支出	40	30,206,850.00	30,206,850.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	5,646,255.00	5,632,455.00	13,800.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	74538718.321	本年支出合计	52	68,492,568.90	68,465,557.40	27,011.50
年初财政拨款结转和结余	25	44532240.11	年末财政拨款结转和结余	53	50,578,389.53	49,522,189.53	1,056,200.00
一、一般公共预算财政拨款	26	44519028.61		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	13,211.50
合计	28	119,070,958.43	合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	68492568.9	1,746,352.12	66746216.78
2010402			一般行政管理事务	38,993.00		38,993.00
2019999			其他一般公共服务支出	45,390.30		45,390.30
2070101			行政运行	1,411,642.00	1,411,642.00
2070109			群众文化	271,832.00	12,116.00	259,716.00
2070199			其他文化支出	13,327,707.98		13,327,707.98
2070204			文物保护	4,641,374.00		4,641,374.00
2070206			历史名城与古迹	12,000,000.00		12,000,000.00
2070399			其他体育支出	95,676.00		95,676.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	471,043.00		471,043.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	5,310.00	5,310.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	138,264.80	138,264.80
2080999			其他退役安置支出	59,300.00	59,300.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	306.00	306.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,836.39	1,836.39
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,754.93	2,754.93
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	114,822.00	114,822.00
2130701			对村级一事一议的补助	29,060,000.00		29,060,000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	1,146,850.00		1,146,850.00
2160502			一般行政管理事务	1,137,360.00		1,137,360.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	4,495,095.00		4,495,095.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	13,211.500		13,211.500
2166004			地方旅游开发项目补助	13,800.00		13,800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1451003.12	302	商品和服务支出	137220	310	其他资本性支出		9750
30101	基本工资	476498	30201	办公费	33823	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	344375	30202	印刷费	222	31002	办公设备购置		9750
30103	奖金	135924	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	119719.32	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138264.800	30207	邮电费	2635	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	236222	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	148379	30211	差旅费	1970	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	10270	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	30000	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	3000	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	39330	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	66829	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	94970	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1950	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	600
人员经费合计		1599382.12	公用经费合计146970
合计		1746352.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：									金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
46572.41		46572.41		12,572.41	34000.00	46572.41		46572.41			12572.41	34000.00
注：:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,211.50	1,070,000.00	27,011.50		27,011.50	0
2120801			征地和拆迁补偿支出			13,211.50		13,211.50
2166004			地方旅游开发项目补助		1,000,000.00	13,800.00		13,800.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		70,000.00				70,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部2017年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计95184346.04元，支出总计84397025.83元。与2016年相比，收入增加31551085.5元，比增加49.58%；支出增加49626277.81元，增长142.72%，主要原因是项目增加，支出相应增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计95184346.04元，其中：财政拨款收入 74,538,718.32元，占78.31%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20,645,627.72元，占21.69%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计84,397,025.83元，其中：基本支出1,925,980.66元，占2.28%；项目支出82,471,045.17元，占97.71%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计74,538,718.32元，支出总计68492568.9元。与2016年相比，财政拨款收入增加16432836.57元、增加28.28%；支出增加48124463.68元，增加236.27%，主要原因是项目增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出68492568.90元，占本年支出合计的81.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48124463.68元，增加236.27%，主要原因是2017年项目支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出68492568.90元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出84,383.30元，占0.12%；文化体育与传媒（类）支出32,219,274.98元，占47.06%；社会保障和就业（类）支出207,772.12元，占0.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出114,822.00元，占0.17%；农林水支出30,206,850.00元，占44.12%；商业服务业等支出5646255.00元，占8.24%;城乡社区支出13,211.50元，占,0.01%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,181,578.97元，支出决算为68,492,568.90元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自治区拨付的专项资金增大，相应的项目资金支付也增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1746352.12元，其中：人员经费1599382.12元，公用经费146970元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支1451003.12元，较2017年度年初预算数减少9600元，减少0.66%，主要原因是当年有退休人员，工资支出减少；较2016年决算数增加41625.21元，增加2.95%，人员工资调整。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出137220元，较2017年度年初预算数减少15681.00元，减少10.26%，主要原因是基本支出减少；较2016年决算数增加1410.00元，增长1.04%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出148379.00元，较2017年度年初预算数增加39141.56元，增长35.83%，主要原因是当年有退休人员，退休人员工资支出增加；较2016年决算数减少327782.00元，降低68.84%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出9750.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）9750.00元，完成100%，较2016年决算数增加8450.00元，增大650%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46572.41元，支出决算为46572.41元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12572.41元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为34000.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11954.74元，下降20.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20725.74元，下降62.24%；公务接待费支出决算增加8771.00元，增长34.77%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决12572.41元，占27%；公务接待费支出决算34000.00元，占73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国“境”累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12572.41元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12572.41元，主要用于车辆加油及车辆维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出34000.00元。其中：国内接待费支出34000.00元，主要用于接待国务院参事室一行17人。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1次，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1070000元，本年支出27011.5元，年末结转和结余1056200元。较2016年决算数增加970000元，增长（降低）970%，主要原因是项目增加。支出具体情况如下：主要是征地和拆迁补偿支出，用于文体活动中心项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出146970.00元，比2016年增加9860元，增长7.19%。主要原因是2017年工作任务量大，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，文体旅游局采购预算0元，支出决算总额203750元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额203750元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，原因是与文体活动中心合署办公；共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金无万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。文化体育旅游局今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

无

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