固原市原州区人民政府

附件2：

2020年度

原州区伊协部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

围绕区委、区政府中心工作，承办区委、区政府和上级业务部门交办的各项工作，。

二、机构设置

原州区伊协人员事业编制6人，参照公务员管理，现实有在职人员6人。从部门决算单位构成看，纳入原州区伊协2020年度部门决算编报范围的单位共1个，不包括二级预算单位。

原州区伊协内设机构1个，设办公室，无其他内设机构。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1526295.56元，支出总计1526295.56元。与2019年度相比，收、支总计各增加218537.07、167361.07元，增长16.71%、12.32%，主要原因是离休人员去世，发放死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1520335.56元，其中：财政拨款收入1520335.56元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1525295.56元，其中：基本支出1459665.56元，占95.70%；项目支出65630元，占4.30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1520335.56元，支出总计1520335.56元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加161401.07、206147.37元，增长11.88%、15.69%，主要原因是离休人员去世，发放死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1520335.56元，占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2064147.07元，增加15.69%，主要原因是离休人员去世，发放死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1520335.56元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955108.59元，占62.82%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出464280.99元，占30.54%；卫生健康（类）支出63945.98元，占4.21%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出37000元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1423513.78元，支出决算为1520335.56元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员去世，增加死亡抚恤金，离休费支出减少。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为905889.14元，支出决算为894438.59元，完成年初预算的98.73%。决算数与预算数相差不大。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40670.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是第一书记生活补助与乡镇补贴年初不做预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为197123元，支出决算为42352元，完成年初预算的21.49%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为92289.92元，支出决算为73958.00元，完成年初预算的80.14%。决算数小于预算数的主要原因是2020年2月底退休一人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46144.96元，支出决算为36974.99元，完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因是2020年2月底退休一人。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为310996元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初不做预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17304.36元，支出决算为23,130.36元，完成年初预算的133.67%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为46144.96元，支出决算为40676.72元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是2020年2月底退休一人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29400元，支出决算为37000元，完成年初预算的125.85%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴发放额度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1459665.56元，其中：人员经费1354609.45元，公用经费105056.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出995261.45元，较2020年度年初预算数减少146935.81元，降低12.86%，主要原因是我单位按照7人预算，其中一人2月底退休；较2019年度决算数增加26163.12元，增长2.7%。

2.商品和服务支出101257.11元，较2020年度年初预算数增加43063.59元，增长74%，主要原因是2020年举办演讲比赛；较2019年度决算数减少642.89元，降低0.63%。

3.对个人和家庭的补助359348元，较2020年度年初预算数增加192225元，增长94.63%，主要原因是离休人员去世，增加死亡抚恤金；较2019年度决算数增加197747.84元，增长122.37%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无基本建设性资本支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出3799元，较2020年度年初预算数增加3799元，增长100%，主要原因是2020年购买电脑一台年初没有预算；较2019年度决算数增加3799元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无基本建设性对企业的补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位没有对应企业补助资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位2020年无“三公经费”预算收入和支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出无变化的主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是2019年和2020年均无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出无变化的主要原因是2019年和2020年均无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%0。无支出具体情况如下0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出101257.11元，比2019年度减少642.89元，降低0.63%。增减幅度不大。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金65630万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。伊协今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2020年度未发生重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第五部分    附件

    无其他有关公开资料