固原市原州区人民政府

2022年度固原市原州区黄铎堡镇人民政府

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

   1.认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。　　 

　　2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植穿夜话经营龙头产业等。　　 

　　3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。 

    4.承办上级业务部门交办的其它工作。 

　二、机构设置

根据有关规定，黄铎堡镇部门预算涵盖单位包括4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心。

                         第三部分 2022年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计26063450.77元、支出总计30621972.53元。与2021年度相比，收入总计增加3910589.63元，增长17.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，支出总计增加9307898.77元，增长43.6%，

主要原因是一般公共服务支出、农林水支出。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26063450.77元，其中：财政拨款收入23442662.77元，占90%；其他收入2620788元，占10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30621972.53元，其中：基本支出18668696.95元，占61%；项目支出11953275.58元，占39%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计26063450.77元、支出总计30621972.53元。与2021年度相比，收入总计增加3910589.63元，增长17.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，支出总计增加9307898.77元，增长43.6%，

主要原因是一般公共服务支出、农林水支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出30621972.53元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9307898.77元，增长43.6%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出30621972.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12543288.45元，占41%；社会保障和就业（类）支出1976543.33元，占6%；卫生健康（类）支出673011.45元，占2%；农林水支出13855770.1元，占45%；住房保障（类）支出1573359.2元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4720347.85元，支出决算为12543288.45元，完成年初预算的266%。决算数大于预算数的主要原因：一是办公费增加；二是维修（护）增加，三是劳务费增加，四是其他商品和服务支出增加，五是生活补助增加，六是个人农业生产补贴增加，七是基础设施增加，八是土地补偿增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18668696.95元，其中：人员经费17884955.59元，公用经费783741.36元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出11674177.49元，较2022年度年初预算数减少3694245.83元，降低24%，主要原因是津贴补贴减少、奖金减少、绩效工资减少；较2021年度决算数增加4605330.6元，增长65%。

2.商品和服务支出771561.36元，较2022年度年初预算数增加150413.36元，增长24%，主要原因是一是办公费增加、二是维修（护）费增加；较2021年度决算数增加114473.45元，增长17%。

3.对个人和家庭的补助6210778.1元，较2022年度年初预算数增加6196888.1元，增长446%，主要原因是生活补助和救济补助增加；较2021年度决算数增加1717150.1元，增长38%。

4.资本性支出12180元，较2022年度年初预算数增加12180元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2021年度决算数增加12180元，增长100%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为79993.86元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加40元，增长0.05%，其中：公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修费用增加；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决79993.86元，占100%；具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为79993.86元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出79993.86元，主要用于车辆加油、维修、过路费。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

2.无公务接待费

    八、无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、无国有资本经营预算财政拨款支出

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出783741.36元，比2021年度增加126653.45元，增长19%。主要原因是：人员增加，日常工作经费增加。 

（二）政府采购情况说明

2022年度本政府采购支出总额2825280元。其中：政府采购货物支出2825280元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门房屋面积8083.9平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区黄铎堡镇人民政府组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金37.61万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“街道、路灯照明环卫工工资”项目自评得分为99分；“取暖费”项目自评得分为99分。发现的主要问题：资金支付较缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，加快支付进度。

                       第四部分  名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

   2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。