固原市原州区人民政府

2022年度

固原市原州区头营镇人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。    

（2）制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。    

（3）加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区头营镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是：机关，财经服务中心，农业综合服务中心，民生服务中心（退役军人服务站）和综治中心，与上年比较有变化。无二级预算单位。  

人员情况为机关（编制71个，其中行政人员32个，事业人员39个，现有人员在职74人），财经服务中心（编制3个，现有人员在职3人），农业综合服务中心（编制26个，现有人员在职30人），民生服务中心（退役军人服务站）（编制7个，现有人员在职7人），综治中心人员（编制3个，现有人员在职3人），无调入调出及新录用。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计36309714.80元、支出总计39976536.34元。与2021年度相比收入增加3013897.56元，增长9.05%；支出增加7351862.54元，增长22.53%，主要原因是公用经费、人员经费、项目支出增加。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36309714.80元，其中：财政拨款收入28924670.80元，占79.66%；其他收入7385044.00元，占20.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39976536.34元，其中：基本支出26679195.64元，占66.74%；项目支出13297340.7元，占33.26%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入总计28924670.80元，支出总计29571893.64元。与2021年度相比，财政拨款收入增加5793427.35元，增长25.05%；支出增加5050918.11元，增长20.59%，主要原因是公用经费、人员经费、增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出29571893.64元，占本年支出合计的73.97%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5050918.11元，增长20.59%，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出29571893.64元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出6888856.67元，占23.29%；社会保障和就业（类）支出3302760.85元，占11.17%；卫生健康（类）支出670451.57元，占2.27%；农林水（类）支出16282222.09元，占55.06%；住房保障（类）支出2427602.46元，占8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23250062元，支出决算为28924670.80元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出。年初预算为5893894元，支出决算为17293499.37元，完成年初预算的293%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为3012764元，支出决算为3302760.85元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整支出增加。

3.农林水支出。年初预算为12177961元，支出决算为16282222.09元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因村干部人数增加，工资支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26679195.64元，其中：人员经费25386127.35元，公用经费1293068.29元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出17294653.26元，较2022年度年初预算数增加3818874.26元，增长28.34%，主要原因是人员增资增加；较2021年度决算数增加5134560.34元，增长42.22%。

2.商品和服务支出1293068.29元，较2022年度年初预算数增加530052.29元，增长69.47%，主要原因是政府办公经费、劳务费、委托业务费增加；较2021年度决算数减少24798.28元，降低1.88%。

3.对个人和家庭的补助8091474.09元，较2022年度年初预算数72100增加8019374.09元，增长111.23%，主要原因是、抚恤金、生活补助和医疗费补助增加；较2021年度决算数增加2299736.09元，增长39.71%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为59878.55元，完成预算的99.8%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加6810.82元，增长12.83%，其中：公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为59878.55元，占99.8%；具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决算为59878.55元，完成预算的99.8%。其中：公务用车运行维护费支出59878.55元，主要用于车辆加油、维修等支出。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

3.无公务接待费。

八、无政府性基金预算财政拨款收入支出  

九、无国有资本经营预算财政拨款支出

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1293068.29元，比2021年度减少24798.28元，下降1.88%。主要原因是：印刷费减少。  

（二）政府采购情况说明

2022年度固原市原州区头营镇人民政府政府采购支出总额1042299.55元。其中：政府采购货物支出780500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务261799.55元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

  截至2022年12月31日，本部门房屋面积4749.7平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金77.17万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“头营镇泉港村村集体经济购牛”项目自评得分为98分。发现的主要问题：单位对开展绩效评价工作认识不足，不具备相关专业能力。下一步改进措施：严格执行会计制度规定，按进度支付。