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索 引 号 640421031/2023-00052 发文时间 2023-09-28
发布机构 原州区中河乡政府 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2022年度固原市原州区中河乡人民政府部门决算
2022年度固原市原州区中河乡人民政府部门决算

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

     十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件


第一部分  单位概况

  

一、部门职责

中河乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。下面详细介绍本部门(单位)

    (一)党政机构

1.综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责各类会议、文件、保密机要、人事、机构编制档案管理、后勤保障等工作;负责联系协调政协有关工作;负责武装政务公开工作。完成党委、人大、政府交办的其他任务。

2.党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传(网络信息)统战(民族)、工会、团委、妇联及社会团体等工作;负责纪检监察巡视巡察整改工作。完成党委交办的其他任务。

3.经济发展办公室。负责制定经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责调查全乡经济发展工作动态,做好经济建设工作;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责各类建设项目管理和招商引资工作;负责制定乡企业、非公有制经济发展计划并督促落实;负责乡村规划编制和建设管理;负责社会信用体系建设;负责科学技术的普及推广和服务。完成党委、政府交办的其他任务。

4.社会事务管理办公室。负责民政、就业创业、危房改造、交通道路等社会事务管理工作;负责文化旅游、人口、卫生健康、教育体育、食品安全等社会事务管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。

5.综合执法办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调各部门派驻的执法机构和综合执法力量,开展联合执法;负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。

(二)事业单位

1.民生服务中心(退役军人服务站)。负责行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理等工作;按照政务服务事项清单,负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救助等领域的政务服务工作;负责退役军人服务保障等工作;负责残疾人服务工作;指导村政务服务代办工作完成党委、政府交办的其他任务。

2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、生态环境保护、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛等方面工作;负责农业及农业产业化经营发展、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用等工作;负责自然灾害防治、监测、预警等防灾救灾减灾工作完成党委、政府交办的其他任务。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法治建设和普法宣传、平安建设、扫黑除恶禁毒等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作完成党委、政府交办的其他任务。

4.财经服务中心。负责乡、村两级财务会计核算工作;编制、执行、管理财政预算决算;负责监督管理财政专项资金使用;负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作;负责对村财务及资产进行指导、监督和审计;做好乡、村财务公开及减轻农民负担工作。


二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中河乡人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共1个,从预算单位构成看,中河乡政部门预算包括:党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5(综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室)事业单位4民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心)。核定编制人数52人,其中:行政19人,事业33人


第二部分  2021年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01表


公开部门:





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

21975611.41

  

一、一般公共服务支出

31

10826396.82


二、政府性基金预算财政拨款

2

0

  

二、外交支出

32

0

  

国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

  

三、国防支出

33

0


、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

34

0  


、事业收入

5

0

五、教育支出

35

0  


、经营收入

6

0  

六、科学技术支出

36

0  


、附属单位上缴收入

7

0  

七、文化旅游体育与传媒支出

37

339424


、其他收入

8

2987261.04

八、社会保障和就业支出

38

2343158.85



9


九、卫生健康支出

39

691001.76



10


十、节能环保支出

40

0  



11


十一、城乡社区支出

41

88196



12


十二、农林水支出

42

14806080.88



13


十三、交通运输支出

43

0  



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0  



15


十五、商业服务业等支出

45

0  



16


十六、金融支出

46

0  



17


十七、援助其他地区支出

47

0  



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0  



19


十九、住房保障支出

49

1974922.48



20


二十、粮油物资储备支出

50

0  



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

  


22


二十、灾害防治及应急管理支出

54

0



23


二十、其他支出

55

0  



24


二十四、债务还本支出

56

  0  0



25


二十五、债务付息支出

57

  0



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

  0


本年收入合计

27

24962872.45

本年支出合计

59

  

31069180.79


  使用非财政拨款结余

28

0  

  结余分配

60

    0


  年初结转和结余

29

7149053.63

  年末结转和结余

61

    1042745.29


总计

30

32111926.08

总计

62

      32111926.08


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24962872.45

21975611.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2987261.04

  201

一般公共服务支出

7298659.17

4311398.13

0.00

  

0.00  

0.00  

0.00  

2987261.04

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7025461.17

4048200.13

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2977261.04

  2010301

行政运行

3638200.13

3638200.13

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

  2010302

  一般行政管理事务

100000

100000

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3287261.04

310000

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2977261.04

  20129

群众团体事务

33200

33200

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2012999

其他群众团体事务支出

33200

33200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10000

0

0.00

0.00

0.00

0.00

10000

2013399

其他宣传事务支出

10000

0

0.00

0.00

0.00

0.00

10000

20199

其他一般公共服务支出

229998

229998

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

229998

229998

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

329424

329424

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

319424

319424

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

319424

319424

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10000

10000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10000

10000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2371051.45

2371051.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

30000

30000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

30000

30000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2001379.85

2001379.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1198298.78

1198298.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

803081.07

803081.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

339671.6

339671.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

339671.6

339671.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

655600.19

655600.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

200000

200000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

200000

200000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

455600.19

455600.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

65623.29

65623.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

389976.9

389976.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12316739

12316739

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

7985127

7985127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

6537927

6537927

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

1447200

1447200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4331612

4331612

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

4331612

4331612

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1991398.64

1991398.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1991398.64

1991398.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1147425.64

1147425.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

843973

843973

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


    

  

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31,069,180.79

19,659,752.89

11,409,427.90

0.00

0.00

0.00

  201

一般公共服务支出

10,826,396.82

3,672,706.80

7,153,690.02

0.00

0.00

0.00

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,546,198.82

3,639,506.80

6,906,692.02

0.00

0.00

0.00

  2010301

行政运行

3,639,418.10

3,639,418.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6,806,780.72

88.70

6,806,692.02

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

33,200.00

33,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

33,200.00

33,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

229,998.00

0.00

229,998.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

229,998.00

0.00

229,998.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

339,424.00

319,424.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

329,424.00

319,424.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

329,424.00

319,424.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,343,158.85

2,343,158.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,973,487.25

1,973,487.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,193,553.68

1,193,553.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

779,933.57

779,933.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

339,671.60

339,671.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

339,671.60

339,671.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

691,001.76

491,001.76

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

491,001.76

491,001.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

75,650.50

75,650.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

415,351.26

415,351.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

88,196.00

0.00

88,196.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

88,196.00

0.00

88,196.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

88,196.00

0.00

88,196.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

14,806,080.88

10,858,539.00

3,947,541.88

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

8,998,343.88

6,537,927.00

2,460,416.88

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

6,537,927.00

6,537,927.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

2,460,416.88

0.00

2,460,416.88

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,465,745.00

0.00

1,465,745.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1,465,745.00

0.00

1,465,745.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固衔接乡村振兴

21,380.00

0.00

21,380.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

21,380.00

0.00

21,380.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4,320,612.00

4,320,612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

4,320,612.00

4,320,612.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,974,922.48

1,974,922.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,974,922.48

1,974,922.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,130,949.48

1,130,949.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

843,973.00

843,973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

21975611.41

一、一般公共服务支出

33

6,939,308.53

6,939,308.53

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00  

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00  

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

329,424.00

329,424.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

2,343,158.85

2,343,158.85

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

691,001.76

691,001.76

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

14,716,400.78

14,716,400.78

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1,974,922.48

1,974,922.48

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十一、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十三、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十三、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

21,975,611.41

本年支出合计

59

  

26,994,216.40

26,994,216.40

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

5,479,808.86

年末财政拨款结转和结余

60

461,203.87

461,203.87

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

5,479,808.86


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

27,455,420.27

合计

64

27,455,420.27

27,455,420.27

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,994,216.40

19,659,664.19

7,334,552.21

201

一般公共服务支出

6,939,308.53

3,672,618.10

3,266,690.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,676,110.53

3,639,418.10

3,036,692.43

2010301

  行政运行

3,639,418.10

3,639,418.10

0.00

2010302

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,936,692.43

0.00

2,936,692.43

20129

群众团体事务

33,200.00

33,200.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

33,200.00

33,200.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

229,998.00

0.00

229,998.00

2019999

其他一般公共服务支出

229,998.00

0.00

229,998.00

207

文化旅游体育与传媒支出

329,424.00

319,424.00

10,000.00

20701

文化和旅游

319,424.00

319,424.00

0.00

2070109

  群众文化

319,424.00

319,424.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10,000.00

0.00

10,000.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10,000.00

0.00

10,000.00

208

社会保障和就业支出

2,343,158.85

2,343,158.85

0.00

20802

民政管理事务

30,000.00

30,000.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

30,000.00

30,000.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,973,487.25

1,973,487.25

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,193,553.68

1,193,553.68

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

779,933.57

779,933.57

0.00

20808

抚恤

339,671.60

339,671.60

0.00

2080801

  死亡抚恤

339,671.60

339,671.60

0.00

210

卫生健康支出

691,001.76

491,001.76

200,000.00

21001

卫生健康管理事务

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

200,000.00

0.00

200,000.00

2100499

  其他公共卫生支出

200,000.00

0.00

200,000.00

21011

行政事业单位医疗

491,001.76

491,001.76

0.00

2101103

  公务员医疗补助

75,650.50

75,650.50

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

415,351.26

415,351.26

0.00

213

农林水支出

14,716,400.78

10,858,539.00

3,857,861.78

21301

农业农村

8,930,043.78

6,537,927.00

2,392,116.78

2130104

  事业运行

6,537,927.00

6,537,927.00

0.00

2130122

  农业生产发展

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

2,392,116.78

0.00

2,392,116.78

21303

水利

1,465,745.00

0.00

1,465,745.00

2130399

  其他水利支出

1,465,745.00

0.00

1,465,745.00

21307

农村综合改革

4,320,612.00

4,320,612.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

4,320,612.00

4,320,612.00

0.00

221

住房保障支出

1,974,922.48

1,974,922.48

0.00

22102

住房改革支出

1,974,922.48

1,974,922.48

0.00

2210201

  住房公积金

1,130,949.48

1,130,949.48

0.00

2210203

  购房补贴

843,973.00

843,973.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  



公开06表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14209863.03

302

商品和服务支出

2267934.56

310

资本性支出

5810155.21

30101

  基本工资

2752054

30201

  办公费

95883.29

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

6400130

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

12491

30103

  奖金

782226

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

252.36

31005

  基础设施建设

2392116.78

30107

  绩效工资

650440

30205

  水费

3140

31006

  大型修缮

83590.03

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1193553.68

30206

  电费

30000

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

779933.57

30207

  邮电费

23684.21

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

415351.26

30208

  取暖费

130000

31009

  土地补偿

3321957.4

30111

  公务员医疗补助缴费

75650.5

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

29574.54

30211

  差旅费

40690

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

1130949.48

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

166404

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

4706263.6

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

339671.6

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

4366292

30225

  专用燃料费

200000

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

863620

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

28000

31205

  利息补

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

100068.27

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

300

30229

  福利费

0.00

399

他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

80300

39906

  捐赠

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

142060

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

  其他商品服务支出

363832.43

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

18916126.63

公用经费合计

5810155.21

合  计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1


  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



8000  


  8000




  80300


  80300


注:2022年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11


  

第三部分  2022年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24962872.45元,支出总计31069180.79元。与2021相比收入减少57796.04元下降0.2%,主要原因是人员减少,增加4323683.09元,增长13.9%,主要原因是征地补偿款等项目支出增加

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24962872.45元,其中:财政拨款收入21975611.41元,占88.04%上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2987261.04元,占11.96%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计31069180.79元,其中:基本支出19659752.89元,占63.27%;项目支出11409427.9元,占36.72%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款入总计21975611.41元、支出总计26994216.4元。2021相比,财政拨款收入总计增加6036358.93元增长37.87%总计增加11044904.42元,增长,40.91%主要原因是人员工资及经费支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26994216.4元,占本年支出合计的86.88%。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加11044904.42元,增长40.91%,主要原因是人员工资及经费支出增加。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26994216.4元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出10826396.82元,占40.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出339424元,占1.2%;社会保障和就业(类)支出2343158.85元,占8.68%;卫生健康(类)支出691001.76元,占2.56%;城乡社区(类)支出88196元,占0.33%;农林水(类)支出14806080.88元,占54.85%;住房保障(类)支出1974922.48元,占7.32%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28155901.3元,支出决算为26994216.4元,完成年初预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及经费等支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务支出决算比预算增加5141711.49;2.文化旅游体育与传媒支出决算比预算减少247182元;3. 社会保障和就业支出决算比预算减少 230327.15元;4.卫生健康支出决算比预算增加94719.45元;5.农林水支出决算比预算增加7585235.88元;6 住房保障支出决算比预算多 857592.98元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26994216.4元,其中:人员经费14209863.03元,公用经费2267934.56支出具体情况如下:  

1.工资福利支出14209863.03元,较2022年度年初预算数减少1533774.84元,降低10.79%,主要原因是人员退休;较2021决算数增加4778050.88元,增长33.62%

2.商品和服务支出2267934.56元,2022年度年初预算数增加1671866.29元,增长53.15%,主要原因是经费支出增加;较2021决算数增加524039.1元,增长23.1%

3.对个人和家庭的补助4706263.6元,2022年度年初预算数减少9683.6元,降低0.2%,主要原因是人员退休;较2021年度决算数增加142749.16元,增长30.34%

4.资本性支出5810155.21元,2022年度年初预算数增加5810155.21元,增长100%,主要原因是征地补偿款增加;较2021年度决算数增加4315322.84元,增长74.27%

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严格执行八项规定,缩减机关开支

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决80300元,占0.02%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费预算为80000元,支出决算为80300元,完成预算的100.3%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出80300元,主要用于公务车加油机维护费等。2022度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。  

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出731046.56元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。2021增加182761.9元,增长24.58%。主要原因是:单位运行开支大。  

(二)政府采购情况说明

2022度本部门政府采购支出总额30000其中:政府采购货物支出30000

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积 1652.4 平方米,共有车辆  2 辆,均为一般公务用车;单价 50 万元以上通用设备  0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金38万元,自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。  


分  名词解释


  1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得 的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

  2.其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收 入以外的各项收入。

  3.基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完 成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

  5.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  6.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除人员经费以外的基本支出。

  7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  8.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物 和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件


  无其他有关公开资料

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