| 索 引 号 | 640421031/2024-00100 | 发文时间 | 2024-09-20 |
| 发布机构 | 原州区中河乡政府 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 2023年度固原市原州区中河乡人民政府部门决算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）中河乡党委主要职责（来源于《中国共产党农村基层组织工作条例》第九条）
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（二）中河乡人民政府主要职责（来源于《地方组织法》第六十一条）
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.乡人民政府应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。（来源于《中华人民共和国安全生产法》第九条）
8.办理上级人民政府交办的其他事项。
第三条 中河乡党委、乡政府贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、固原市委、原州区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中河乡人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，设置8个综合性办事机构：
（一）综合办公室。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责各类会议、文件、保密、机要、人事、机构编制、档案管理、后勤保障等工作；负责联系协调政协有关工作；负责政务公开工作。负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对村财务及资产进行指导、监督和审计；做好乡、村财务公开及减轻农民负担工作。完成党委、人大、政府交办的其他任务。
（二）党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传（网络信息）、统战（民族宗教）、武装、工会、团委、妇联、红十字会及社会团体等工作；负责纪检监察、巡视巡察整改工作。完成党委交办的其他任务。
（三）经济发展办公室。负责制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展工作动态，做好经济建设工作；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定乡企业、非公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划编制和建设管理；负责社会信用体系建设；负责科学技术的普及推广和服务。完成党委、政府交办的其他任务。
（四）综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调各部门派驻的执法机构和综合执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（五）社会事务管理办公室。负责就业创业、危房改造、交通道路等社会事务管理工作；负责文化旅游、人口、卫生健康、教育体育、食品安全等社会事务管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（六）便民服务中心（退役军人服务站）。负责行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救助等领域的政务服务工作；负责民政、退役军人服务保障、残疾人服务等工作；指导村政务服务代办工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（七）农业综合服务中心（植保植检站）。负责乡村振兴、农业、生态环境、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛等方面工作；负责农业产业化经营发展、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用等工作；负责自然灾害防治、监测、预警等防灾减灾救灾工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（八）综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设、扫黑除恶、禁毒等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。
第五条 中河乡人大、纪委、工会、共青团、妇联、人民武装等组织按有关法律、法规、章程设置。
第六条 中河乡核定行政编制19名、事业编制33名，根据工作需要，统筹使用行政事业人员。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25617479.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 13125065.79 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 45200 | |
八、其他收入 | 8 | 1146029.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4034488.06 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 884073.02 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 8084092.23 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1253282.92 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 26763509.08 | 本年支出合计 | 59
| 27426202.02 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 2713512.11 | 年末结转和结余 | 61 | 2050819.17 | |
总计 | 30 | 29477021.19 | 总计 | 62 | 29477021.19 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 26763509.08 | 25617479.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1146029.40 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 944966.10 | 944966.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 2102400.00 | 2102400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 596759.00 | 596759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 9317806.27 | 9317806.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96566.79 | 96566.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5090256.00 | 5090256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 415610.00 | 415610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7260.00 | 7260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 418426.80 | 418426.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9996.00 | 9996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800000.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 710900.00 | 710900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 832512.64 | 832512.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 234064.00 | 234064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1074659.08 | 1074659.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 991392.40 | 645363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346029.40 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 23240.00 | 23240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2553702.00 | 2553702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 170992.00 | 170992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27426202.02 | 18051087.25 | 9375114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 755900.00 | 0.00 | 755900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9996.00 | 0.00 | 9996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12288.03 | 4334.00 | 7954.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 234064.00 | 0.00 | 234064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2553032.00 | 0.00 | 2553032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 837672.92 | 837672.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 23240.00 | 23240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 415610.00 | 415610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2894543.74 | 0.00 | 2894543.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 367433.42 | 367433.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5090256.00 | 5090256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2100400.00 | 0.00 | 2100400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 251346.00 | 0.00 | 251346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 966452.74 | 966452.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5453.88 | 5453.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 962181.44 | 962181.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 9312739.05 | 9312739.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 4089.44 | 4089.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 2088.76 | 2088.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 82575.60 | 82575.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 170992.00 | 0.00 | 170992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 1647.00 | 0.00 | 1647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25617479.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12604428.05 | 12604428.05 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 45200.00 | 45200.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4034488.06 | 4034488.06 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 884073.02 | 884073.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7832052.20 | 7832052.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1253282.92 | 1253282.92 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 25617479.68 | 本年支出合计 | 59
| 26653524.25 | 26653524.25 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2204723.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1168678.76 | 1168678.76 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2204723.33 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 27822203.01 | 合计 | 64 | 27822203.01 | 27822203.01 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 26653524.25 | 18051087.25 | 8602437.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11594.00 | 4334.00 | 7260.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 415610.00 | 415610.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 23240.00 | 0.00 | 23240.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2100400.00 | 0.00 | 2100400.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2553032.00 | 0.00 | 2553032.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5090256.00 | 5090256.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 9312739.05 | 9312739.05 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 82575.60 | 82575.60 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 837672.92 | 837672.92 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 234064.00 | 0.00 | 234064.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45000.00 | 0.00 | 45000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2375553.00 | 0.00 | 2375553.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 966452.74 | 966452.74 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 962181.44 | 962181.44 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 755900.00 | 0.00 | 755900.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 170992.00 | 0.00 | 170992.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 367433.42 | 367433.42 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9996.00 | 0.00 | 9996.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5453.88 | 5453.88 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 2088.76 | 2088.76 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 4089.44 | 4089.44 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 12174852.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1422658.40 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2612513.00 | 30201 | 办公费 | 84259.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4794424.00 | 30202 | 印刷费 | 30762.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 1359224.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 161603.00 | 30205 | 水费 | 1720.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 962181.44 | 30206 | 电费 | 50500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 966452.74 | 30207 | 邮电费 | 18989.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 367433.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82575.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30772.73 | 30211 | 差旅费 | 58243.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 837672.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2400.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4453576.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 4441176.00 | 30225 | 专用燃料费 | 710.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 129000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12304.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 94333.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 4000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80000 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 129734.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8400.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 728702.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 16628428.85 | 公用经费合计 | 1422658.40 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2023年度预算数 | 2023年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
82000 | 82000 | 82000 | 80000 | 80000 | 80000 | |||||||||||||||
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计26763509.08元，支出总计27426202.02元。与2022年度相比，收入总计增加1800636.63元，增长7.2%，主要原因是征地补偿款等项目增加。支出总计减少3642978.77元，下降11.7%，主要原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计26763509.08元，其中：财政拨款收入 25617479.68元，占95.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1146029.4元，占4.28%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计27426202.02元，其中：基本支出18051087.25元，占65.82%；项目支出9375114.77元，占34.18%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计25617479.68元，支出总计26653524.25元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3641868.27元，增长16.57%，支出减少340692.15元，下降1.26%，主要原因是财政拨款增加，人员支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出26653524.25元，占本年支出合计的97.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少340692.15元，下降1.26%，主要原因是人员支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出26653524.25元，主要用于以下方面：其他农业农村支出11594元，占0.043%；购房补贴支出415610元，占1.56%；其他公共卫生支出支出200000元，占0.75%；一般行政管理事务支出23240元，占0.087%；临时救助支出2100400元，占7.88%；其他统计信息事务支出8000元，占0.03%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2553032元，占9.58%；对村民委员会和村党支部的补助支出5090256元，占19.10%；行政运行支出9312739.05元，占34.94%；公务员医疗补助支出82575.6元，占0.31%；代表工作支出19000元，占0.07%；住房公积金支出837672.92元，占3.14%；其他计划生育事务支出234064元，占0.88%，其他文化和旅游支出45000元，占0.17%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2375553元，占8.91%，机关事业单位职业年金缴费支出966452.74元，占3.62%，机关事业单位基本养老保险缴费支出962181.44元，占3.61%，其他一般公共服务支出755900元，占2.84%，农村社会事业170992元，占0.64%，一般行政管理事务100000元，占0.38%，其他行政事业单位医疗支出367433.42元，占1.38%，一般行政管理事务9996元，占0.04%，其他民政管理事务支出5453.88元，占0.02%，事业运行2088.76元，占0.007%，农业生产发展4089.44元，占0.02%，群众文化200元，占0.0007%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29477021.19元，支出决算为27822203.01元，完成年初预算的94.38%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出27822203.01元，其中：人员经费16628428.85元，公用经费1422658.4元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12299852.85元，较2022年度决算数减少1910010.18元，降低13.44%。
2.商品和服务支出4272059.4元，较2022年度决算数增加2004124.84元，增长46.91%。
3.对个人和家庭的补助7357760元，较2022年度决算数增加2651496.4元，增长36.03%。
4.资本性支出2723852元，较2022年度决算数减少3086303.21元，降低53.11%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为82000元，支出决算为80000元，完成预算的97.56%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定，缩减机关开支。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少300元，下降0.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少300元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，缩减机关开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决82000元，占0.02%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费预算为82000元，支出决算为80000元，完成预算的97.56%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80000元，主要用于公务车加油机维护费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年度本部门机关运行经费支出746492.32元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、其他交通费用及其他商品和服务支出等费用。比2022年度增加15445.76元，增长2.06%。主要原因是：单位运营成本增加。
（二）政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额50000元。其中：政府采购货物支出50000元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积10743.52平方米，共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金200万元，自评覆盖率达到 100%。
2.项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得 的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。
2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收 入以外的各项收入。
3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完 成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无其他有关公开资料
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