2023年度固原市原州区人力资源和社会保障局汇总部门决算

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索引号	640421008/2024-00054	发文时间	2024-09-20
发布机构	原州区人力资源和社会保障局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2023年度固原市原州区人力资源和社会保障局汇总部门决算

2023年度

固原市原州区人力资源和社会保障局汇总部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

固原市原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门，承担着全区城乡劳动力转移就业,全民创业,社会保险征缴、经办以及对全区事业单位作人员和离退休人员管理及工资审核等工作，同时承办上级业务部门和区委、区政府交办的其他工作任务。下辖两个一级预算单位，原州区就业创业和人才服务中心、原州区社会保险事业管理中心。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共2个，原州区人力资源和社会保障局本级、原州区社会保险事业管理中心，无二级预算单位。

原州区人社局本级截至2023年末内实有人数24人，其中：行政人员10人、参照公务员管理事业人员9人、事业人员1人、其他人员4人。

原州区社保中心核定编制11人，实有人数14人，其中：事业人员11人、其他人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25380929.19	一、一般公共服务支出	31	546232.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9443986.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	520914.96	八、社会保障和就业支出	38	7430078.06
	9		九、卫生健康支出	39	374874.65
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	7256342.86
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	804951.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	25901844.155	本年支出合计	59	25856465.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	652585.93	年末结转和结余	61	697964.47
总计	30	26554430.08	总计	62	26554430.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	25,901,844.15	25,380,929.19						520,914.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,091.20	691,091.20
2210203			购房补贴	286,492.00	286,492.00
2210201			住房公积金	518,459.26	518,459.26
2101103			公务员医疗补助	38,325.47	38,325.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415,097.35	415,097.35
2019999			其他一般公共服务支出	577,315.19	576,982.19						333.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	314,515.32	314,515.32
2130504			农村基础设施建设	4,935,520.09	4,935,520.09
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,414,690.60	1,914,690.60						500,000.00
2080109			社会保险经办机构	1,939,968.17	1,939,734.47						233.70
2050303			技校教育	1,959,447.50	1,959,447.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,093,320.18	1,072,971.92						20,348.26
2050399			其他职业教育支出	6,870,789.09	6,870,789.09
2050302			中等职业教育	613,750.00	613,750.00
2080101			行政运行	3,233,062.73	3,233,062.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,856,465.61	7,515,606.55	18,340,859.06
2101103			公务员医疗补助	65,290.40	65,290.40
2210201			住房公积金	518,459.26	518,459.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415,097.35	415,097.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,349.19	747,349.19
2210203			购房补贴	286,492.00	286,492.00
2019999			其他一般公共服务支出	546,232.19	2,646.00	543,586.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	309,584.25	309,584.25
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,320,822.77		2,320,822.77
2130504			农村基础设施建设	4,935,520.09		4,935,520.09
2080109			社会保险经办机构	1,939,980.45	1,939,980.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,093,208.20		1,093,208.20
2080112			劳动人事争议调解仲裁	3,735.22		3,735.22
2050303			技校教育	1,959,447.50		1,959,447.50
2080101			行政运行	3,230,707.65	3,230,707.65
2050302			中等职业教育	613,750.00		613,750.00
2050399			其他职业教育支出	6,870,789.09		6,870,789.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	25380929.19	一、一般公共服务支出	33	546,232.19	546,232.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	9,443,986.59	9,443,986.59
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,410,795.27	7,410,795.27
	9		九、卫生健康支出	41	374,874.65	374,874.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6,850,210.69	6,850,210.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	804,951.26	804,951.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	25380929.19	本年支出合计	59	25,431,050.65	25,431,050.65
年初财政拨款结转和结余	28	628381.85	年末财政拨款结转和结余	60	578,260.39	578,260.39
一、一般公共预算财政拨款	29	628381.85		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	26009311.04	合计	64	26,009,311.04	26,009,311.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	25,380,929.19	7,439,423.80	17,941,505.39
2101103			公务员医疗补助	38,325.47	38,325.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	415,097.35	415,097.35
2210201			住房公积金	518,459.26	518,459.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,091.20	691,091.20
2210203			购房补贴	286,492.00	286,492.00
2019999			其他一般公共服务支出	576,982.19	2,646.00	574,336.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	314,515.32	314,515.32
2130504			农村基础设施建设	4,935,520.09		4,935,520.09
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,914,690.60		1,914,690.60
2050399			其他职业教育支出	6,870,789.09		6,870,789.09
2080112			劳动人事争议调解仲裁
2050303			技校教育	1,959,447.50		1,959,447.50
2080101			行政运行	3,233,062.73	3,233,062.73
2080109			社会保险经办机构	1,939,734.47	1,939,734.47
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,072,971.92		1,072,971.92
2050302			中等职业教育	613,750.00		613,750.00
2089999			其他社会保障和就业支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	7,094,920.46	302	商品和服务支出	405,467.80	310	资本性支出
30101	基本工资	1,537,838.00	30201	办公费	52,239.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,911,780.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	1,470,769.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	103,668.00	30205	水费	1,725.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747,349.19	30206	电费	7,171.55	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	415,097.35	30207	邮电费	38,087.75	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	309,584.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	65,290.40	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15,085.01	30211	差旅费	65,735.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	518,459.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,800.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	14,880.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	9,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	11,100.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	49,216.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164,729.91	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5,880.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
1			30299	其他商品和服务支出	13,642.47	39999	其他支出





人员经费合计		7109800.46	公用经费合计						405467.8
合计		7515268.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总											金额单位：元
2023年度预算数						2023年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
10000		10000		10000		0		0		0
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：原州区人力资源和社会保障局汇总						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计25901844.15元，与2022年度收入总计32418137.73元相比，减少6516293.58元，下降20.1%，主要原因是减少闽宁电子产业园建设项目5950000.00元。

2023年度支出总计25856465.61元，与2022年度支出总计33058544.19元相比，减少7202078.58元，下降21.79%，主要原因是减少闽宁电子产业园建设项目5950000.00元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25901844.15元，其中：财政拨款收入 25380929.19元，占97.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入520914.96元，占2.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25856465.61元，其中：基本支出7515606.55元，占29.07%；项目支出18340859.06元，占70.93%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入25380929.19元，与2022年度财政拨款收入23442087.73元相比，增加1938841.46元，增长8.27%，主要原因是人员增加。

2023年度财政拨款支出总计26009311.04元，与2022年度财政拨款支出总计23688826.05元相比，增加2320484.99元，增长9.8%，主要原因是是人员增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出25431050.65元，占本年支出合计25856465.61元的98.35%。与2022年度一般公共预算财政拨款支出23688826.05元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1742224.6元，增长9.57%，主要原因是是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出25431050.65元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出546232.19元，占2.15%；教育（类）支出9443986.59元，占37.13%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出7410795.27元，占29.14%；卫生健康（类）支出374874.65元，占1.47%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出6850210.69元，占24.93%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出804951.26元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11455182.45元，支出决算为25856465.61元，完成年初预算的225.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加飞毛腿学校免学费、助学金资金等支出2573197.50元；二是公共实训基地建设项目资金支出6870789.09元、三是视频会议系统设备采购费支出115200.00元、四是原州区人才培训及脱贫人口劳动技能培训基地改造提升项目资金4935520.09元。五是2022年闽宁协作原州区闽宁电子产业园建设项目资金1672186.60元、六是闽宁协作展示馆建设项目资金460132.17元、七是2023年安可替代费用114500.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7515268.26元，其中：人员经费7109800.46元，公用经费405467.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7094920.46元，较2023年度年初预算数6325918.29元，增加769002.17元，增长12.16%，主要原因是人员增加；较2022年度决算数7377302.67元，减少282382.21元，降低3.83%，主要原因是上年有工资补发。

2.商品和服务支出405467.8元，较2023年度年初预算数432216.00元，减少26748.2元，降低6.19%，主要原因是2023年第一书记工作经费及补助未支付完；较2022年度决算数431013.38元，减少25545.58元，降低5.93%,主要原因是2023年第一书记工作经费及补助未支付完。

3.对个人和家庭的补助5880.00元，较2023年度年初预算数46963.00元，减少41083元，降低72.19%，主要原因是没有支付门卫工资；较2022年度决算数210192.2元，减少204312.2元，降低97.2%，主要原因是2022年支付丧葬费、抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2022年度决算数0增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆由政府统一管理，没有支付运行费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出405467.80元，比2022年度431013.38元,减少25545.58元，下降5.93%。主要原因是：厉行节约，减少了不必要的开支，做到习惯过紧日子。

主要包括：办公费52239.8元、水费1725.2元、电费7171.55元、邮电费38087.75元、差旅费65735.12元、维修（护）费1800元、劳务费65735.12元、工会经费49216元、其他交通费用164729.91元等。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额599382.91元。其中：政府采购货物支出372778元、政府采购工程支出0元、政府采购服务226604.91元。授予中小企业合同金额599382.91元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额599382.91元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积13615.9平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目32个，二级项目0个，共涉及资金1824.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。发现的主要问题：工作压力越来越大，单位编制有限，人员紧张，财务人员既负责部门预算的编制，还负责填列预算绩效目标各类指标内容，导致项目绩效目标内容不清晰，不准确。下一步改进措施：根据财政要求在制定预算绩效各类指标前，加强对相关填报人员进行基础数据填报的培训，立项科室设定专人全程完成此项工作，以便于后期绩效目标的实施监控，反映问题等环节能顺利进行。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			原州区公共实训基地建设项目
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1794.51	1794.51		100000	100%	100
			其中：当年财政拨款		1794.51	1794.51		100	100%	100
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	确保人社工作顺利开展					圆满完成2023年人社各项工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	劳动人事争议仲裁基层办案经费		0.13	0.13	1	1
			公共实训基地建设项目专项债券资金申报咨询服务费		8	8	1	1
			2023年安可替代费用		11.45	11.45	1	1
			原州区公共实训基地建设项目		622.56	622.56	1	1
			人力资源和社会保障工作业务费用		4.9	4.9	1	1
			水土保持补偿费支出		1.32	1.32	1	1
			劳动人事争议仲裁人员办案补助等相关费用		7.52	7.52	1	1
			视频会议系统设备采购费		11.52	11.52	1	1
			2023年第二批中央和自治区学生资助补助经费		61.37	61.37	1	1
			宁夏飞毛腿技工学校2023年度招生工作经费		5	5	1	1
			原州区人才培训及脱贫人口劳动技能培训基地改造提升项目		493.55	493.55	1	1
			脱贫劳动力职业技能和创业能力培训及乡村振兴人才劳务交流项目		24.25	24.25	1	1
			人社政务服务中心标准化改造项目		9.99	9.99	1	1
			2023年中等职业学校学生资助补助经费助学金		74.85	74.85	1	1
			人社专项工作费用		9.96	9.96	1	1
			2023年中等职业学校学生资助补助经费自治区增补2021年秋季免学费		25.6	25.6	1	1
			2023年中等职业学校学生资助补助经费自治区增补2021年秋季助学金		19.95	19.95	1	1
			2023年印花税支出		4.66	4.66	1	1
			2023年中等职业学校学生资助补助经费免学费		74	74	1	1
			城乡劳动力职业技能培训补贴费用		7.65	7.65	1	1
			2023年中等职业学校学生资助补助经费奖学金		0.2	0.2	1	1
			2022年家庭经济困难大中专在校学生价格临时补贴		1.34	1.34	1	1
			2022年闽宁协作原州区闽宁电子产业园建设项目资金		167.22	167.22	1	1
			公共实训基地建设		64.52	64.52	1	1
			固原市原州区人力资源和社会保障局单位资金项目		0.37	0.37	1	1
			闽宁协作展示馆建设项目		40.61	40.61	1	1
			企业薪酬调查经费		1.89	1.89	1	1
			原州区人力资源和社会保障局汇总_公用经费其他支出		3.99	3.99	1	1
			原州区人力资源和社会保障局汇总_基本运转支出		11.74	11.74	1	1
			原州区人力资源和社会保障局汇总_津贴补贴及奖金		24.37	24.37	1	1
		质量指标	人社项目完成率		完成率	100%	5	5
		时效指标	人社项目完成时间		1-12月	12个月	2.5	2.5
		成本指标	人设项目完成成本		≤1794.5万元	1794.5万元	2.5	2.5
	效益指标（40 分）	经济效益指标	确保人社工作顺完成，为群众提供更高效的服务		保障	有效保障	10	10
		社会效益指标	确保人社工作顺利完成		保障	有效保障	10	10
		可持续影响指标	保障人社工作的可持续性，长期有效。		长期	长期	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	人社工作服务对象满意度		95%以上	95%以上	20	20
总分							100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			社保业务“一窗通办”专项业务费
主管部门			原州区人力资源和社会保障局			实施单位：固原市原州区社会保险事业管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	10	10		100		100
			其中：当年财政拨款	0	10	10		100		100
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障单位社会保障经办服务工作正常运转					圆满完成2023年社保业务“一窗通办”专项业务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	社保业务延伸至村（社区）的数量		189	189	10	10


		质量指标	社保数据治理完成率		100%	100%	10	10

		时效指标	社保业务延伸至村（社区）的完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10

		成本指标	社保业务“一窗通办”专项业务费		≤10万元	≤10万元	10	10


	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	社保服务满意度		≥95%	≥95%	20	20
		可持续影响指标	构建完善全覆盖的社会保障体系		良好	良好	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	社保服务满意度		≥98%	≥98%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			社保卡补卡费
主管部门			原州区人力资源和社会保障局			实施单位：固原市原州区社会保险事业管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	20	20		100		100
			其中：当年财政拨款	0	20	20		100		100
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障单位社会保障经办服务工作正常运转					圆满完成2023年城乡居民养老保险各项工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	社保卡补卡人数		＞10000人	＞10000人	10	10


		质量指标	社保卡发放率		100%	100%	10	10

		时效指标	社保卡补卡完成时限		2023年12月	2023年12	10	10

		成本指标	社保卡补卡费		≤20万元	≤20万元	10	10


	效益指标（40 分）	经济效益指标	带动全民参保率		100%	100%	10	10
		社会效益指标	提高社保卡的使用率		≥95%	≥95%	20	20
		可持续影响指标	构建“一卡式”的便捷生活环境		良好	良好	10	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	社保卡补卡群众满意度		≥98%	≥98%	20	20
总分							100	100	总分

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本

年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支

出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单

位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金

中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从汇总财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分附件

无。

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固原市原州区人民政府

十、其他重要事项的情况说明