2023年度固原市原州区就业创业和人才服务中心部门决算

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索引号	640421008/2024-00057	发文时间	2024-09-20
发布机构	原州区人力资源和社会保障局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	2023年度固原市原州区就业创业和人才服务中心部门决算

2023年度

固原市原州区就业创业和人才服务中心部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

我单位承担着全区城乡劳动力转移就业、全民创业、城镇失业人员就业再就业、就业与创业、农村劳动力转移、劳动力素质提升培训与就业、创业担保贷款、再就业优惠政策的落实、失业保险基金的管理和发放、失业人员档案托管和区委、区政府以及上级业务主管部门交办的其他工作，是政府服务窗口的重要组成部分。

　二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区就业创业和人才服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

原州区就业创业和人才服务中心，隶属于原州区人力资源和社会保障局，为副科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位，属二级独立核算决算单位，执行政府会计制度。我单位核定参照公务员管理事业编制17人，其中：局长1人（副科级），一般干部编制16人。实有人员19人，其中：主任1人（正科级），一般干部14人，事业人员1人，合同制工人3人。

第二部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121327030.6	一、一般公共服务支出	31	56500
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	12315855.56	八、社会保障和就业支出	38	106134716.88
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	29236577.65
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	382431.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	133642886.16	本年支出合计	59	135945892.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	3619002.06	年末结转和结余	61	1315995.79
总计	30	137261888.22	总计	62	137261888.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	133,642,886.16	121,327,030.60						12,315,855.56
2019999			其他一般公共服务支出	56,500.00	56,500.00
2080109			社会保险经办机构	2,616,775.28	2,536,509.05						80,266.23
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	39,754,221.43	39,754,221.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,169.76	267,169.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139,370.26	139,370.26
2080701			就业创业服务补贴	54,400.00	54,400.00
2080702			职业培训补贴	12,234,329.63							12,234,329.63
2080704			社会保险补贴	15,271,732.00	15,271,732.00
2080705			公益性岗位补贴	24,120,081.60	24,120,081.60
2080711			就业见习补贴	4,481,427.00	4,481,427.00
2080713			促进创业补贴	66,100.00	66,100.00
2080799			其他就业补助支出	4,953,939.45	4,952,679.75						1,259.70
2101103			公务员医疗补助	24,888.70	24,888.70
2101199			其他行政事业单位医疗支出	108,662.00	108,662.00
2130506			社会发展	12,605,577.00	12,605,577.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	6,907,858.69	6,907,858.69
2130805			补充创业担保贷款基金	9,600,000.00	9,600,000.00
2210201			住房公积金	242,808.36	242,808.36
2210203			购房补贴	137,045.00	137,045.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	135,945,892.43	3,529,334.27	132,416,558.16
2019999			其他一般公共服务支出	56,500.00		56,500.00
2080109			社会保险经办机构	2,617,734.76	2,537,734.76	80,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,409,451.04		40,409,451.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,781.12	288,781.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184,720.49	184,720.49
2080701			就业创业服务补贴	54,400.00		54,400.00
2080702			职业培训补贴	12,196,510.00		12,196,510.00
2080704			社会保险补贴	16,617,087.96		16,617,087.96
2080705			公益性岗位补贴	24,121,449.76		24,121,449.76
2080711			就业见习补贴	4,625,802.00		4,625,802.00
2080713			促进创业补贴	66,100.00		66,100.00
2080799			其他就业补助支出	4,952,679.75		4,952,679.75
2101103			公务员医疗补助	25,779.78	25,779.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	109,886.44	109,886.44
2130506			社会发展	12,605,577.00		12,605,577.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	7,031,000.65		7,031,000.65
2130805			补充创业担保贷款基金	9,600,000.00		9,600,000.00
2210201			住房公积金	245,386.68	245,386.68
2210203			购房补贴	137,045.00	137,045.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	121,327,030.60	一、一般公共服务支出	33	56,500.00	56,500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	93,857,486.88	93,857,486.88
	9		九、卫生健康支出	41	135,666.22	135,666.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	29,113,435.69	29,113,435.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	382,431.68	382,431.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	121,327,030.60	本年支出合计	59	123,545,520.47	123,545,520.47
年初财政拨款结转和结余	28	3,320,338.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,101,848.23	1,101,848.23
一、一般公共预算财政拨款	29	3,320,338.10		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	124,647,368.70	合计	64	124,647,368.70	124,647,368.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	123,545,520.47	3,528,614.27	120,016,906.20
2019999			其他一般公共服务支出	56,500.00		56,500.00
2080109			社会保险经办机构	2,537,014.76	2,537,014.76
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40,409,451.04		40,409,451.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,781.12	288,781.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184,720.49	184,720.49
2080701			就业创业服务补贴	54,400.00		54,400.00
2080704			社会保险补贴	16,617,087.96		16,617,087.96
2080705			公益性岗位补贴	24,121,449.76		24,121,449.76
2080711			就业见习补贴	4,625,802.00		4,625,802.00
2080713			促进创业补贴	66,100.00		66,100.00
2080799			其他就业补助支出	4,952,679.75		4,952,679.75
2101103			公务员医疗补助	25,779.78	25,779.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	109,886.44	109,886.44
2130506			社会发展	12,605,577.00		12,605,577.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	6,907,858.69		6,907,858.69
2130805			补充创业担保贷款基金	9,600,000.00		9,600,000.00
2210201			住房公积金	245,386.68	245,386.68
2210203			购房补贴	137,045.00	137,045.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	3,247,253.65	302	商品和服务支出	277840.62	310	资本性支出		1000
30101	基本工资	688869	30201	办公费	30250.67	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	942964	30202	印刷费	25192	31002	办公设备购置		1000
30103	奖金	756726	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	259.13	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	2580.1	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288781.12	30206	电费	10907.81	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	184720.49	30207	邮电费	13414.69	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	109886.44	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	25779.78	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4140.14	30211	差旅费	34047	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	245386.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1290	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2520	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	5800	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	25905	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123239	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2520	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	4865.22	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3249773.65	公用经费合计						278840.62
合计：3528614.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心											金额单位：元
2023年度预算数						2023年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：固原市原州区就业创业和人才服务中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计133642886.16元、支出总计135945892.43元。与2022年度相比，收入增加59236162.6元、增长76.32%，支总计各增加58333422.46元，增长42.91%，主要原因是2023年较2022年新增稳岗补贴和一次性交通补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133642886.16元，其中：财政拨款收入121327030.60元，占90.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12315855.56元，占9.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135945892.43元，其中：基本支出3529334.27元，占2.6%；项目支出132416558.16元，占97.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计133642886.16元、支出总计135945892.43元。与2022年度相比，财政拨款收入增加59236162.6元，增长76.32%、支出总计增加58333422.46元，增长42.91%，主要原因是2023年较2022年新增稳岗补贴和一次性交通补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出123545520.47元，占本年支出合计的90.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49109299.68元，增长65.98%，主要原因是2023年较2022年新增稳岗补贴和一次性交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出123545520.47元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出56500.00元，占0.05%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出93857486.88元，占75.97%；卫生健康（类）支出135666.22元，占0.11%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出29113435.69元，占23.56%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出382431.68元，占0.31%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121327030.60

元，支出决算为123545520.47元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年较2022年新增2023年脱贫劳动力稳岗就业补贴资金；二是补充创业担保贷款基金增加；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出2999800元，2.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）9600000元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3528614.27元，其中：人员经费3249773.65元，公用经费278840.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3247253.65元，较2023年度年初预算数减少448789.67元，降低12.14%，主要原因是涉及工资调整、人员增减因素等，故预算计划数较实际支出数较少；较2022年度决算数减少140524.14元，降低4.15%。

2.商品和服务支出277840.62元，较2023年度年初预算数增加105935.62元，增长61.62%，主要原因是2022年未能兑付的支出，在2023年列支；较2022年度决算数增加12692.53元，增长4.79%。

3.对个人和家庭的补助2520元，较2023年度年初预算数减少19017元，降低88.3%，主要原因是本年无离退休费支出；较2022年度决算数减少95080元，降低97.42%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无此项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1000元，较2023年度年初预算数增加1000元，增长100%，主要原因是2023年新购置文件柜支出；较2022年度决算数减少2130元，降低68.05%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无此项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无此项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无此项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无此项支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于***等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少43,560.93元，降低100%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无此项支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出278840.62元，比2022年度增加10562.53元，增长3.93%。主要原因是：办公经费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出增加。主要包括：办公费30250.67元、印刷费25192元、手续费259.13元、水费2580.1元、电费10907.81元、邮电费13414.69元、差旅费34047元、维修（护）费1290元、劳务费5800元、专用材料费90元、工会经费25905元、其他交通费123239元、其他商品和服务支出4865.22元。

（二）政府采购情况说明

2023年度就创中心政府采购支出总额3412488.65

元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3412488.65元。授予中小企业合同金额3412488.65元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3412488.65元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金10248.87万元，占一般公共预算项目支出总额的85.40%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“业补助资金”项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年创业担保贷款贴息及奖补资金
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位：固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	917.74	762.32	744.83		100	97.71%	98
			其中：当年财政拨款	905.42	750	732.52		100	97.67%	98
			上年结转资金	12.32	12.32	12.31		100	100%	100
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过创业担保贷款政策支持，有效降低创业人员的创业成本，鼓励更多有创业意愿的人员成功创业，以创业带动就业。					通过创业担保贷款政策支持，有效降低创业人员的创业成本，鼓励更多有创业意愿的人员成功创业，以创业带动就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	指标1：创业担保贷款发放额度		4200万元	4320万元	10	9
			指标2：创业担保贷款贴息及奖补资金兑付额		732.52万元	690.7万元
		质量指标	指标1：贴息资金兑付率		100%	100%	10	10
			指标2：创业担保贷款发放回收率		100%	100%
		时效指标	指标1：创业担保贷款目标任务完成时间		2023年底	2023年底	10	10
			指标2：贴息资金兑付时间		按季度	按季度
		成本指标	创业贷款人员成本支出		0	0	10	10

	效益指标（40 分）	经济效益指标	降低了创业人员融资成本。		程度明显	程度明显	20	20
		社会效益指标	创业担保贷款政策激励了创业人员创业意识和创业热情，创业带动就业倍增效果明显。		程度明显	程度明显	10	10
		可持续影响指标	为创业实体提供创业资金扶持，助推创业成果率。		程度明显	程度明显	10	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	贷款人员满意度。		≧90%	≧90%	20	19
总分							100	98

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年农村公益性岗位项目
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	351.48	351.48	351.48		100	100%	100
			其中：当年财政拨款	351.48	351.48	351.48		100	100%	100
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照农村公益性岗位补贴标准，为脱贫享受政策户、监测帮扶户安排805个1年期公益性岗位：其中2023年服务期为4个月。					按照农村公益性岗位补贴标准，为脱贫享受政策户、监测帮扶户安排805个1年期公益性岗位：其中2023年服务期为4个月。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		805人	805人	10	10
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		2023年12月底前支付完成	2023年12月底前支付完成	10	10
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		1091元	1091元	10	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	解决就业困难人数		805人	805人	20	20
		可持续影响指标	稳定务工人数		805人	805人	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%	≥90%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2022年农村公益性岗位续建项目
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	712.8	712.8	712.8		100	100%	100
			其中：当年财政拨款	712.8	712.8	712.8		100	100%	100
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照农村公益性岗位补贴标准，为脱贫享受政策户、监测帮扶户安排618个8个月期公益性岗位,265个半年期公益性岗位。					按照农村公益性岗位补贴标准，为脱贫享受政策户、监测帮扶户安排618个8个月期公益性岗位,265个半年期公益性岗位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		883人	883人	10	10
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		2023年9月底前支付完成	2023年9月底前支付完成	10	10
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		1091元	1091元	10	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	解决就业困难人数		883人	883人	20	20
		可持续影响指标	稳定务工人数		883人	883人	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%	≥90%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年原州区脱贫劳动力稳岗就业补助项目
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	497	497	497		100	100%	100
			其中：当年财政拨款	497	497	497		100	100%	100
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为原州区籍脱贫劳动力（享受政策户）及监测对象，发放500元稳岗补助。为脱贫户发放一次性交通补助，标准为200/400/800/1200元。					为原州区籍脱贫劳动力（享受政策户）及监测对象，发放500元稳岗补助。为脱贫户发放一次性交通补助，标准为200/400/800/1200元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	享受稳岗补贴人数		6716人	6716人	5	5
		数量指标	享受一次性交通补贴人数		2094人	2094人	5	5
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		2023年12月底前支付完成	2023年12月底前支付完成	10	10
		成本指标	补贴人均标准		200/400/500/800/1200元	200/400/500/800/1200元	10	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	解决就业困难人数		8810人	8810人	20	20
		可持续影响指标	稳定务工人数		8810人	8810人	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%	≥90%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年农村公益性岗位项目
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1549.06	1549.06	1549.06		100	100%	100
			其中：当年财政拨款	1549.06	1549.06	1549.06		100	100%	100
			上年结转资金
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目主要用于农村公益性岗位补贴发放，主要目标是解决困难群体就业问题。					本项目主要用于农村公益性岗位补贴发放，主要目标是解决困难群体就业问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	享受公益性岗位补贴人数		1140人	1140人	10	10
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	10	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		2023年12月底前支付完成	2023年12月底前支付完成	10	10
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		1091元	1091元	10	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	解决就业困难人数		1140人	1140人	20	20
		可持续影响指标	稳定务工人数		1140人	1140人	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%	≥90%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			固原市原州区2023年就业补助资金——城镇公益性岗位
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位：固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1264.61	1264.61	1157.33		100	91.52% 52%	92
			其中：当年财政拨款	1022.80	1022.80	915.52		80	89.51%
			上年结转资金	241.82	241.82	241.82		20	100%
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目主要用于城镇公益性岗位生活补贴发放，主要目标是解决就业困难人员就业问题					本项目主要用于城镇公益性岗位生活补贴发放，主要目标是解决就业困难人员就业问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	城镇公益性岗位补贴发放人数		≥550	567	10	10

		质量指标	城镇公益性岗位补贴发放标准		≥2751.34元、人、月	≥2751.34元、人、月	10	10

		时效指标	城镇公益性岗位补贴发放时间		每月10日之前	每月10日之前	10	10

		成本指标	城镇公益性岗位补贴发放人均标准		2.1万元/人	2.1万元/人	10	10
	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	促进困难群体就业		有效促进	有效促进	20	20
		可持续影响指标	公益性岗位人员服务期限		3年	3年	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	城镇公益性岗位人员满意度		≥95%	≥95%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			固原市原州区2023年就业补助资金——就业困难人员及高校毕业生灵活就业社保补贴
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位：固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	557.87	557.87	557.87		100	100%	100
			其中：当年财政拨款	557.24	557.24	557.24		100	100%
			上年结转资金	0.64	0.642	0.64			100%
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目主要目标是用于解决就业困难人员缴纳社会保险经济负担问题					本项目主要用于城镇公益性岗位生活补贴发放，主要目标是解决就业困难人员就业问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	养老保险补贴发放人数		≥1000人	1230人	10	10
			医疗保险发放人数		≥10	12	5	5

		质量指标	补贴资金拨付率		100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放时间		2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	5	5
		成本指标	养老保险补贴人均发放标准		4720元/人	4720元/人	5	5
			医疗保险人均发放标准		2360元/人	2360元/人	5	5
	效益指标（40 分）	经济效益指标
		社会效益指标	减轻就业困难人员负担程度		程度明显	程度明显	20	20
		可持续影响指标	符合条件就业困难人员申请补贴次数		3次	3次	20	20
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	申请社保补贴就业困难人员满意度		95%	95%	20	20
总分							100	100

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			就业补助资金（事业单位实习&青年见习）
主管部门			固原市原州区人力资源和社会保障局			实施单位固原市原州区就业创业和人才服务中心
项目资金（万元） 16.71				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	511.97	511.97	465.03		100	90.8%	99
			其中：当年财政拨款	491	491	441.64		100	89.95%	99
			上年结转资金	4.225	4.22	4.22		100	100%	100
			16.71	16.71	16.71	16.71		100	100%	100
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目主要用于青年见习和事业实习人员补贴发放，主要目标是解决高校毕业生群体就业问题。					完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40 分）	数量指标	指标1：享受就业见习补贴人数（人）		50人	545人	15	15
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：就业见习补贴发放准确率		≥95%	100%	15	15
			指标2：
		时效指标	指标1：补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	100%	15	15
			指标2：
		成本指标	指标1：就业见习补贴人均标准		2.1万元/人	2.1万元/人	15	15
			指标2：
			……
	效益指标（40 分）	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率		保持稳定	保持稳定	10	9
		社会效益指标	带动高校毕业生群体就业。		程度明显	程度明显	10	10
		可持续影响指标	为高校毕业生提供岗位，助推高校毕业生就业率。		程度明显	程度明显	10	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	指标1：就业见习人员满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	99

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

“三支一扶”补助资金

主管部门

固原市原州区人力资源和社会保障局

实施单位固原市原州区就业创业和人才服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

4041.76

4040.95

100

100%

其中：当年财政拨款

3863.27

3862.45

100

100%

100

上年结转资金

178.49

100

100%

100

其他资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

本项目主要用于青年见习和事业实习人员补贴发放，主要目标是解决高校毕业生群体就业问题。

完成。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因分析

产

出

指

标

（40

分）

数量指标

指标1：享受生活补贴人员数量（人）

≥761人

761

指标2：享受体检人数数量

≥230人

230

指标3：享受社会保险缴费补贴人员数量

≥761人

761

质量指标

指标1：生活补贴发放准确率

≥95%

100%

指标2：社会保险缴费补贴发放准确率

≥95%

100%

时效指标

指标1：补贴资金在规定时间内支付到位率

≥95%

100%

成本指标

指标1：生活补贴人均标准（年、元）

50000元左右

48631.68

指标2：培训补贴人均标准（年、元）

2250元左右

1984.03509

包含2022年和2023年，由于2022年疫情原因，2022届“三支一扶”于2023年培训并支出岗前培训经费61.34万元，2023届岗前培训支出51.75万元

指标3：社会保险缴费人均标准（年、元）

≥14000元/人/年

19694.16

指标4：体检费人均标准

≤350元

260.4347826

指标5：工作经费人均标准

300元/人/年

74.1130092

效益指标

（40分）

经济效益指标

新增就业人数（年、人）。

≥230人

230人

社会效益指标

新增就业人数（年、人）。

≥230人

230人

可持续影响指标

为应届高校毕业生提供就业岗位，减轻就业压力。

程度明显

满意

度指

标

（20

分）

服务对象

满意度

指标

指标1：“三支一扶”人员满意度

≥95%

96%

总分

100

第四部分名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

6. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

7. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

8. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

10.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

14.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

15. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

17.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

18.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

19. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他有关公开资料：我单位无其他有关公开资料。

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固原市原州区人民政府

十、其他重要事项的情况说明