固原市原州区人民政府

2023年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计54760103.85元、支出总计55073007.75元。与2022年度相比收入增加18450389.05元，增长50.81%，主要原因是土地流转费、人居环境整治资金等有结余，部分单位未予以拨付；支出增加15096471.41元，增长37.76%，主要原因是公用经费、人员经费、项目支出增加，部分项目利用上年结余资金予以拨付，支出增加。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54760103.85元，其中：财政拨款收入46009469.19元，占84.02%；其他收入1496834.91元，占15.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计50287863.88元，其中：基本支出23927871.85元，占47.58%；项目支出26359992.03元，占52.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计50602924.45元，支出总计50602924.45元。与2022年度相比，财政拨款收入增加17084798.39元，增长59.07%；支出增加2103130.82元，增长71.12%，主要原因是人员新录用调入增加，2023年度开展项目增加，单位间横向拨款较少，由财政统一下发指标等造成财政拨款收支增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出49395594.88元，占本年支出合计的97.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19823701.24元，增长67.04%，主要原因是人员增加，工资基数上调，社保基数跟随上调，2023年度新批复项目增加，故财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出49395594.88元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出17074529.05元，占34.57%；文化旅游体育与传媒支出165000.00元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出3898394368元，占7.89%；卫生健康（类）支出1586622.14元，占3.21%；城乡社区支出825532.00元，占1.67%； 农林水（类）支出22482729.32元，占45.52%；住房保障（类）支出1515787.69元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22557805.88元，支出决算为46009469.19元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出。年初预算为9329851.20元，支出决算为17074529.05元，完成年初预算的183.01%，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康（类）支出、城乡社区支出相对往年支出较多。

2.社会保障和就业支出。年初预算为0元，支出决算为3898394.68元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费年初预算包含在一般公共服务支出内。

3.农林水支出。年初预算为11184601.95元，支出决算为22482729.32元，完成年初预算的201.02%，决算数大于预算数的主要原因涉及农林水的新项目开展，项目支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23927871.85元，其中：人员经费22677502.76元，公用经费1250369.09元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出14451448.76元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致。

2.商品和服务支出1293068.29元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致

3.对个人和家庭的补助13539418.71元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致。

4.资本性支出11837985.24元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是是决算支出与预算支出一致。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8元，支出决算为8元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：公务车辆运行维护开支缩减。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车维修及公务用车加油减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决80000.00元，占100%；

公务用车购置及运行维护费预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出80000.00元，主要用于公务用车维修及公务用车加油等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出1240369.09元，比2022年度减少755319.2元，下降37.85%。主要原因是：公用经费支出缩减。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额687957.98元。其中：政府采购货物支出349652.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务338305.98元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门房屋面积4749.7平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区头营镇人民政府组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金144万元，占一般公共预算项目支出总额的2.92%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2023年村级组织办公经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：村级办公经费拨付时限不及时。下一步改进措施：及时拨付各村办公经费，提高村党组织组织力凝聚力战斗力。

根据年初设定的绩效目标，“2023年乡村治理专项经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：乡村人居环境整治成果保持时间短。下一步改进措施：提高农村居民环境卫生意识，建立农村人居环境长效管护机制。