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原州区1-11月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2017-67513 文号 生成日期 2017-12-08
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

   1-11月份,财政部门以贯彻党的十九大精神和自治区第十二次党代会精神为统领,认真贯彻区委、政府的工作部署,切实增强“四个意识”,积极抓好政策落实和项目建设,切实保障和改善民生,大力推进脱贫攻坚,确保财政收支平稳运行。

  一、财政预算执行情况 

  1-11月份,我区地方一般公共预算收入完成18,039万元,为年度预算的75.16%,同口径增长30.12%。地方财政支出完成357,230万元,为变动预算的94.67%,快于序时进度3个百分点,与去年同期相比增长16.10%。其中:一般公共预算支出完成352,803万元,为变动预算的94.60%,快于序时进度3个百分点,与去年同期相比增长19.38%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成18,039万元,为年度预算的75.16%,慢于序时进度16.51个百分点,同口径增长30.12%,其中: 

  1、税收收入完成11,172万元,为年度预算的65.72%,比去年同期下降9.62%。 

  ——增值税完成5,211万元,为年度预算的84.05%,比去年同期增长27.63%; 

  ——营业税完成59万元,为年度预算的0.84%,比去年同期下降98.67%; 

  ——企业所得税完成942万元,为年度预算的110.82%,比去年同期增长9.66%; 

  ——个人所得税完成368万元,为年度预算的115%,比去年同期增长17.95%; 

  ——印花税完成678万元,为年度预算的101.19%,比去年同期增长34.52%; 

  ——车船税完成1,824万元,为年度预算的96%,比去年同期增长13.29%; 

  ——耕地占用税完成2,090万元,为年度预算的35倍,较上年同期增长285倍。 

  2、非税收入完成6,867万元,为年度预算的98.10%,比去年同期增长5.05%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出352,803万元,为变动预算的94.60%,比去年同期增长19.38%。 

  ——一般公共服务支出17,693万元,为变动预算的94.86%,比去年同期下降20.90%; 

  ——公共安全支出2,651万元,为变动预算的83.44%,比去年同期下降50.75%; 

  ——教育支出58,837万元,为变动预算的94.47%,比去年同期增长11.75%; 

  ——科学技术支出393万元,为变动预算的98%,比去年同期下降3.2%; 

  ——文化体育与传媒支出4,648万元,为变动预算的96.45%,比去年同期增长42.58%; 

  ——社会保障和就业支出56,545万元,为变动预算的96.72%,比去年同期下降6.21%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出27,749万元,为变动预算的97.33%,比去年同期增长58.47%; 

  ——节能环保支出34,381万元,为变动预算的99.24%,比去年同期增长36.43%; 

  ——城乡社区事务支出41,247万元,为变动预算的95.76%,比去年同期增长71.56%; 

  ——农林水事务支出87,981万元,为变动预算的97.76%,比去年同期增长18.78%; 

  ——交通运输支出4,539万元,为变动预算的69.35%,比去年同期增长64.40%; 

  ——资源勘探电力信息等支出306万元,为变动预算的87.18%,比去年同期增长39.09%; 

  ——商业服务业等事务支出381万元,为变动预算的91.15%,比去年同期下降74.01%; 

  ——国土海洋气象等事务支出616万元,为变动预算的93.90%,比去年同期增长177.48%; 

  ——住房保障支出11,375万元,为变动预算的83.51%,比去年同期增长166.08%。 

  2、政府性基金支出4,427万元,为变动预算的99.91%,比去年同期下降63.61%。 

  二、财政预算执行特点 

  从1-11月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同口径增长30.12%,税收质量逐步提高,占一般公共预算收入的61.93%,主要是查补清欠以前年度耕地占用税、旧城改造带动建筑业和房地产税收较快增长;非税收入增幅稳定,专项收入持续三个月正增长。财政支出增幅减缓。主要呈现以下特点: 

     (一)地方财政收入同口径增幅回落趋稳。 

  1-11月份,地方一般公共预算收入完成18,039万元,地方财政收入同口径增幅从6月份的42.87%逐步回落至11月份的30.12%,主要受“四大行业”营改增收入翘尾因素影响,1-5月份增值税增速较高,但6月份以后,随着收入基数的不断抬升,增值税增速逐月放缓。税收收入11,172万元,为年度预算的65.72%;非税收入6,867万元,为年度预算的98.10%,快于序时进度6.43个百分点,增长5.05%。 

     (二)税收收入持续下降。 

  1-11月份,原州区税收收入完成11,172万元,较去年同期减收1,189万元,下降9.62%。增值税入库5,211万元,同比增长27.63%,增幅从元月份的192.51%,逐步回落至11月份的27.63%,增收1,128万元。主要是旧城改造导致建筑和房地产企业市场回暖,影响税收增长。一是建筑业同比增收,主要是宁夏第四建筑工程公司、固原恒新建筑公司、固原市建筑公司、外埠建筑等企业影响同比增收;二是房地产业同比增收,主要是宁夏鑫祥房地产公司、固原丽景置业公司、宁夏东海房地产公司等税收贡献较大;三是金融保险行业受国家货币政策调控影响,加之不对等上调存贷利率导致利差扩大,带动中间业务量增加等原因从而提高了盈利能力,致使利润增加拉动税收增长。营业税入库59万元,同比下降98.67%,减收4,392万元,同比大幅度减收的原因主要是原营业税所有行业均已纳入“营改增”范畴。企业所得税入库942万元,同比增长9.66%,增收83万元,主要是固原农村商业银行由于利润增加影响同比增收,以及固原瑜丰混凝土公司缴纳稽查查补2010年-2013年税款及滞纳金影响同比增收。个人所得税入库368万元,同比增长17.95%,增收56万元,主要是个体工商业户的生产经营所得、企业行政事业单位代扣代缴的工资薪金所得及保险机构收取的劳务报酬所得影响同比增收。印花税入库678万元,同比增长34.52%,增收174万元,主要是固原农村电力服务有限公司、固原市中小企业信用担保有限公司及六盘山热电厂影响同比增收;耕地占用税入库2,090万元,同比增长2.85倍,增收1,548万元,主要是清缴入库的2011年-2015年政府拨款项目涉及耕地占用税同比净增收税款;车船税入库1,824万元,同比增长13.29%,主要是今年1.6升及以下排量小汽车优惠税率由5%调整至7.5%,影响同比税款增收。 

  (三)非税收入增幅趋缓。 

  1-11月份非税收入完成6,867万元,为年度预算的98.10%,比去年同期增长5.05%,增收330万元,占地方财政收入的38.07%。随着供给侧结构性改革各项措施的不断落实,全区经济结构不断优化,税收增收贡献度不断提升,非税增收贡献度逐步下降。分项目看,国有资源(资产)有偿使用收入增收1,094万元,增长28.94%,主要是因旧城改造,一些处于旧城区的行政事业单位被拆除增加国有资产处置收入;专项收入增长7.75%,增收60万元;行政事业性收费收入下降44.11%,减收738万元,主要是取消或停征行政事业性收费20多项;罚没收入下降25.33%,减收76万元,主要是法检两院上划,罚没收入来源减少;其他收入本期没有入库资金。 

  (四)财政支出增幅回落。 

  9月份以来,在自治区财政不断强化激励约束,明确压实各方支出责任,强化支出进度通报与考核,切实发挥财政资金在保民生、促发展等方面的保障作用。1—11月份,财政支出总计357,230万元,同比增长16.10%,较去年同期增支49,527万元,有力促进了全区重点支出项目建设和民生事业发展。交通运输支出4,539万元,较上年增长64.4%,主要用于农村交通道路建设;城乡社区支出41,247万元,较上年增长71.56%,用于城市基础设施改造和城镇保障性安居工程等重大项目;资源勘探信息支出306万元,较上年增长39.09%,主要用于优化中小企业融资环境;医疗卫生与计划生育支出27,749万元,用于提升基层医疗卫生服务能力;社会保障和就业支出56,545万元,较上年下降6.21%,主要是启动实施全区行政事业单位养老保险征缴系统前,全区行政事业单位退休人员工资和在职人员缴纳部分均由财政公共预算安排支出,2017年行政事业单位养老保险征缴系统全面实施后,退休人员工资转由社保基金预算安排支出。 

  总体看来,我区地方财政预算运行情况平稳,但我区经济运行仍面临一些困难和问题:一是收入任务重。受营改增政策性减税影响,收入始终未达序时进度,预计后期税收增幅不大,现在距年终不到一个月的时间,完成全年财政收入既定目标形势严峻。二是保障重点支出。要继续加大民生投入,提高居民收入水平,重点解决好教育、就业、卫生、社保等民生问题,减少资金滞留,确保全年财政收支目标圆满完成。

                                                                                固原市原州区财政局编

                                                                                   二〇一七年十二月四日 

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