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原州区公路管理段2017年部门预算补充公开

索引号 640421009/2018-09087 文号 生成日期 2018-03-09
公开方式 主动公开 发布机构 原州区交通局 责任部门 原州区交通局

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  1、宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策; 

  2、负责原州区农村路养护与管理工作; 

  3、做好路政管理,维护路产、路权; 

  4、依法开展车辆超限超载治理工作; 

  5、承办区委、政府和业务主管部门交办的其他工作。   

  二、部门预算单位构成 

      固原市原州区公路管理段是固原市原州区交通乡镇建设环保局下属的一级预算、副科级事业单位。现有在职职工145人(编制79人,其中,管理岗位1人,专业技术岗位118人,工勤技能岗位26人),离退休65人。 

 

 

  

  第二部分  2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

2318.01 

一、本年支出 

2318.01 

2318.01  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

2318.01 

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

249.55  

249.55  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

100.62  

100.62  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

1858.08  

1858.08  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

109.76  

109.76  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

2318.01  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

2318.01  

支出总计2318.01 

  二、财政拨款支出预算总表 

  财政拨款支出预算总表 

  单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

财政拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

 2080507 

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

182.94  

182.94  

182.94  

  

  

  

  

 2080599 

 其他行政事业单位离退休支出 

46.49  

46.49  

46.49  

  

  

  

  

 2082701 

 财政对失业保险基金的补助 

11.89  

11.89  

11.89  

  

  

  

  

 2082702 

 财政对工伤保险基金的补助 

4.57  

4.57  

4.57  

  

  

  

  

2082703 

财政对生育保险基金的补助 

3.66 

3.66 

3.66 

  

  

  

  

 2101201 

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

100.62  

100.62  

100.62  

  

  

  

  

 2140106 

 管理养护(公路水路运输) 

1858.08  

1858.08  

1808.08  

50.00  

  

  

  

2210201 

住房公积金  

109.76 

109.76 

109.76 

  

  

  

  

  三、一般公共预算支出表 

  一般公共预算支出表 

                                                               单位:万元 

功能分类科目 

2016年执行数 

  

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

 2080507 

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

98.01  

182.94  

182.94  

  

+84.93 

+86.65 

 2080599 

 其他行政事业单位离退休支出 

161.9  

46.49  

46.49  

  

-115.41 

-71.28 

 2082701 

 财政对失业保险基金的补助 

19.2  

11.89  

11.89  

  

-7.31 

-38.07 

 2082702 

 财政对工伤保险基金的补助 

2.54  

4.57  

4.57  

  

+2.03 

+79.92 

2082703 

财政对生育保险基金的补助 

1.91 

3.66 

3.66 

  

+1.75 

+91.62 

 2101201 

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

171.58  

100.62  

100.62  

  

-70.96 

—41.35 

 2140106 

 管理养护(公路水路运输) 

1505.03  

1858.08  

1445.08  

413.00  

+353.05 

+23.46 

2210201 

住房公积金  

0 

109.76 

109.76 

  

+109.76 

+100 

    

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                                             单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

  

1905.01 

  

301 

一、工资福利支出 

  

1638.88 

  

30101 

基本工资 

  

457.24 

  

30102 

津贴补贴 

  

346.43 

  

30103 

奖金 

  

  

  

30104 

社会保障缴费 

  

303.68 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

  

111.03 

  

30199 

其他工资福利支出 

  

420.5 

  

302 

二、商品和服务支出 

  

               23.7 

  

30201 

办公费 

  

2.8 

  

30202 

印刷费 

  

3.00 

  

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

  

  

  

30205 

水费 

  

1.5 

  

30206 

电费 

  

                2.5 

  

30207 

邮电费 

  

  

  

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

  

4.5   

  

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

  

2.81 

  

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

  

2.00 

  

30217 

公务接待费 

  

2.09 

  

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

  

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

  

2.5 

  

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

  

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

  

242.42 

  

30301 

离休费 

  

7.49 

  

30302 

退休费 

  

39.00 

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

  

               7.16 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

  

109.76 

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

  

  

  

30314 

采暖补贴 

  

76.22 

  

30315 

物业服务补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

               2.79 

  

310 

四、其他资本性支出 

  

  

  

30102 

办公设备购置 

  

  

  

30103 

专用设备购置 

  

  

  

30107 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

30199 

其他资本性支出 

  

  

  

    

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                  单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

4.9 

  

4.9 

  

2.58 

2.32 

4.59 

 0 

4.59 

 0 

2.5 

2.09 

4.59 

 0 

4.59 

 0 

2.5 

2.09 

  注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数,保持零增长 

    

    

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  本单位没有政府性基金收支预算 

    

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

2318.01 

一、本年支出 

2318.01 

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

2318.01 

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

249.55  

249.55  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

100.62  

100.62  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

1858.08  

1858.08  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

2318.01  

支出总计2318.01 

    

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

 2080507 

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

182.94  

  

182.94  

182.94  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080599 

 其他行政事业单位离退休支出 

46.49  

  

46.49  

46.49  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2082701 

 财政对失业保险基金的补助 

11.89  

  

11.89  

11.89  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2082702 

 财政对工伤保险基金的补助 

4.57  

  

4.57  

4.57  

  

  

  

  

  

  

  

  

2082703 

财政对生育保险基金的补助 

3.66 

  

3.66 

3.66 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2101201 

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

100.62  

  

100.62  

100.62  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2140106 

 管理养护(公路水路运输) 

1858.08  

  

1858.08  

1858.08  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金  

109.76 

  

109.76 

109.76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                 单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

 2080507 

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

182.94  

182.94  

  

  

  

  

 2080599 

 其他行政事业单位离退休支出 

46.49  

46.49  

  

  

  

  

 2082701 

 财政对失业保险基金的补助 

11.89  

11.89  

  

  

  

  

 2082702 

 财政对工伤保险基金的补助 

4.57  

4.57  

  

  

  

  

2082703 

财政对生育保险基金的补助 

3.66 

3.66 

  

  

  

  

 2101201 

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

100.62  

100.62  

  

  

  

  

 2140106 

 管理养护(公路水路运输) 

1858.08  

1445.08  

413.00  

  

  

  

2210201 

住房公积金  

109.76 

109.76 

  

  

  

  

 

 

  

  第三部分  2017年部门预算情况说明 

    

      一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  2017年财政拨款收支总预算2318.01万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2318.01万元,政府性基金预算拨款   0 万元。支出预算包括:社会保障和就业支出 249.55 万元,交通运输支出1858.08万元,住房保障支出109.76万元。 

  二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

  2017年一般公共预算拨款基本支出1905.01万元,比2016年执行数据增加323.54万元,增长20.46 %。其中: 

  人员经费1881.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费 23.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  2017年一般公共预算拨款项目支出413.00万元,其中:2140106公路养护,村级道路养护及抢修263.00万元,主要用于原州区境内村级道路的日常养护及抢修;2140106公路养护,农村公路水毁抢修50.00万元,主要用于原州区境内农村公路的水毁抢修工程;2140106公路养护,农村公路道路交通安全隐患治理100.00万元,主要用于原州区境内农村公路的道路交通安全隐患治理。相比2016年执行数据均无增减。 

  三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为 4.59万元,其中。公务车辆购置费0 万元,车辆运行费2.09 万元,公务接待费 2.5 万元,因公出国出境费0 万元。相比2016年三公”经费财政拨款预算数无增减。 

  原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付,实行零增长。 

  四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  我单位2017年部门预算无政府性基金预算拨款 

  五、关于2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2318.01万元,支出总预算2318.01 万元。 

  收入预算包括:财政拨款收入 2318.01 万元,占100 %。 

  支出预算包括:基本支出1905.01万元,占 82.18%;项目支出413.00万元,17.82%。。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2017原州区公路管理段本级的机关运行经费财政拨款预算23.70万元。 

  (二)政府采购情况 

  2017原州区公路管理段政府采购预算0万元,政府采购预算 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2016年12月31日,原州区公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋4853.56平方米,价值146.53万元;土地26996平方米,价值20.45万元;车辆15辆,价值   106.25万元;办公家具价值19.75万元;其他资产价值101.23    万元。 

  (四)预算绩效情况 

  2017年本单位无重点项目。 

  (五)其他需说明的事项 

  本单位没有其他需说明事项。 

  第四部分 2017年部门预算名词解释 

  1、一般预算总收入: 地方财政一般预算收入与上划中央、自治区的收入相加称为一般预算总收入。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。 

  2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。 

  3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。 

  4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

    

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