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原州区体育活动中心2016年部门决算补充公开

索引号 640421013/2018-15117 文号 生成日期 2018-04-04
公开方式 主动公开 发布机构 原州区文体旅游局 责任部门 原州区体育活动中心

  一、基本情况 

  1.主要职责 

  体育活动中心是原州区文化体育旅游局的下属全额事业单位 

  (1)、贯彻执行国家和省、市体育工作的方针政策和法律、法规,研究起草全县体育工作地方性法规、规章和监督实施。 

  (2)、研究制定全区体育工作发展战略和发展目标,编制全区体育事业的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查、积极推进全区体育事业健康发展。 

  (3)、指导、协调、监督全区各行业、部门和社会团体积极开展体育活动;组织、指导国民体质监测工作,推进体育工作社会化和全民健身活动的发展。 

  (4)、统一规划全区运动项目的布局,研究、指导优秀运动队伍建设和业余训练工作,加强运动队伍的思想政治工作。 

  (5)、指导、协调、监督全区体育竞赛工作;负责承办各级体育比赛组织管理及统筹安排工作;负责参加国内、省级综合性运动会的组织管理及参赛工作。 

  (6)、培育发展体育产业,管理全区体育市场,研究起草体育健身娱乐、竞赛表演、训练服务、技术信息等体育经济、经营活动、体育市场管理的配套办法和规定、制定体育经营活动从业条件,审核体育经营资质、培训考核从业人员;对全区体育市场进行执法检查。 

  (7)、负责全区体育事业经费计划管理,规划和指导建设城乡体育设施建设布局,并负责管理工作。 

  (8)、指导开展体育科学研究和学术交流,加强体育教育工作,培训体育干部和体育专业人才;组织、指导体育宣传工作。 

  (9)、指导各运动协会和体育协会等全区体育社团工作。 

  (10)、承办上级交办的其他事项。 

  2.机构人员情况 

  原州区体育活动中心系原州区文体旅游局所属部门,承担全区体育工作的管理、组织和实施。现有编制6人,其中事业编制6个。实有干部职工6人。退休人员5人,遗属1人,离休1人。 

  二、 2016年度部门决算情况说明 

  (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计2,560,557.93元,支出总计3,589,079.56元。与2015年相比,收入减少435685.71元,减少15%,支出增加1282652.61元,增加56%。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计2,560,557.93元,其中:财政拨款收入927,114.98元,占36.21%;其他收入163344.95元,占63.79%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计3,589,079.56元,其中:基本支756,890.66元,占21.09%;项目支出2,832,188.90元,占78.91%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016 年度财政拨款收入总决算2,135,862.64元。与2015年相比,财政拨款收入增加366005.64元,增加20.68%。财政拨款支出总决算1,944,703.83元。与2015年相比,财政拨款支出增加195105.44元,增加11.16%。 

  (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (1)财政拨款支出决算总体情况。 

  2016年度财政拨款支出1,944,703.83元,占本年支出合计的54.19%。与2015年相比,财政拨款支出增加195105.44元,增加11.16%。 

  (2)财政拨款支出决算结构情况。 

  2016年度财政拨款支出1,944,703.83元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出160,031.90元,占0.82%;文化体育传媒(类)支出1,548,914.27元,占79.65%;社会保障和就业(类)支出235,757.66元,占12.13%。 

  (3)财政拨款支出决算具体情况。 

  2016年度财政拨款支出年初预算为927,114.98元,支出决算为3,589,079.56元,完成年初预算的387.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分项目上年未支出今年支出;二是部分项目按合同规定分几个会计年度完成。 

  三、关于2016年度机关运行经费执行情况说明 

  2016 年度我单位机关运行经费共计18000元,用于其他商品和服务支出,无“三公”经费支出。 

  四、关于2016年度政府采购执行情况说明 

  2016年度我单位新增固定资产509214元,其中通用设备:18349元;专用设备398105元;家具、用具、装具:92760元。 

  五、我单位没有专业较强的名词进行解释。 

  六、关于2016年度政府性基金预算支出情况表 

  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》财决09表 

《政府性基金预算支出情况表》财决09表.XLS

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