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原州区第一季度财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2018-18287 文号 生成日期 2018-04-10
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

  今年以来,在原州区区委、政府的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻新发展理念,以保障改善民生为核心,认真落实各项惠民政策,经过财税部门的共同努力,实现了财政收入首季“开门红”。

   一、财政预算执行情况 

  1-3月份,我区地方一般公共预算收入完成4,941万元,为年度预算的19.06%,同比增长8.40%。地方财政支出完成70,207万元,为变动预算的27.53%,与去年同期相比下降7.11%。其中:一般公共预算支出完成69,864万元,为变动预算的27.81%,与去年同期相比下降6.90%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成4,941万元,为年度预算的19.06%,同比增长8.40%,其中: 

  1、税收收入完成2,698万元,为年度预算的20.48%,比去年同期下降8.04%。 

  ——增值税完成1,404万元,为年度预算的21.47%,比去年同期增长40.40%; 

  ——企业所得税完成143万元,为年度预算的13.87%,比去年同期增长12.60%; 

  ——个人所得税完成157万元,为年度预算的36.18%,比去年同期增长28.69%; 

  ——印花税完成212万元,为年度预算的24.71%,比去年同期下降7.42%; 

  ——车船税完成610万元,为年度预算的29.65%,比去年同期增长19.61%; 

  2、非税收入完成2,243万元,为年度预算的17.60%,比去年同期增长38.12%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出69,864万元,为变动预算的27.81%,比去年同期下降6.90%。 

  ——一般公共服务支出2,039万元,为变动预算的11.07%,比去年同期下降38.88%; 

  ——公共安全支出183万元,为变动预算的9.54%,比去年同期下降50.67%; 

  ——教育支出7,558万元,为变动预算的12.94%,比去年同期下降31.87%; 

  ——科学技术支出7万元,为变动预算的6.19%,比去年同期下降68.18%; 

  ——文化体育与传媒支出267万元,为变动预算的6.14%,比去年同期下降64.78%; 

  ——社会保障和就业支出8,144万元,为变动预算的15.93%,比去年同期下降72.35%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出4,249万元,为变动预算的19.93%,比去年同期增长1.92%; 

  ——城乡社区事务支出5,400万元,为变动预算的72.56%,比去年同期下降42.16%; 

  ——农林水事务支出32,319万元,为变动预算的53.58%,比去年同期增长599.85%; 

  ——交通运输支出376万元,为变动预算的18.30%,比去年同期下降75.41%; 

  ——资源勘探电力信息等支出122万元,为变动预算的45.02%,比去年同期下降24.69%; 

  ——商业服务业等事务支出17万元,为变动预算的8.81%,比去年同期下降15%; 

  ——国土海洋气象等事务支出23万元,为变动预算的13.22%,比去年同期下降46.51%; 

  ——住房保障支出6,930万元,为变动预算的51.19%,比去年同期增长15.50%; 

  ——债务付息支出2,230万元,为变动预算的41.33%,比去年同期增长7.5倍。 

  二、财政预算执行特点 

  从1-3月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比增长8.40%,主要是增值税增收404万元,增长40.40%,非税收入保持稳定增长,增幅38.12%;财政支出持续下降,除涉农资金及住房保障项目外,其他支出与去年同期相比均呈下降态势,主要有以下特点: 

  (一)地方财政收入增幅减缓。 

  1-3月,地方财政收入增长8.40%,与前两个月相比,增幅下降较多,税收收入2,698万元,为年度预算的20.48%,主要是增值税增幅较高,占税收收入的52.04%,耕地占地税与去年同期相比大幅下降,影响财政收入增幅下滑;非税收入2,243万元,为年度预算的17.60%,增长38.12%,有力的支撑了地方财政收入增长。 

  (二)税收收入出现负增长。 

  1-3月份,原州区税收收入完成2,698万元,较去年同期减收236万元,下降8.04%,增值税、企业所得税、个人所得税合计增收455万元。增值税入库1,404万元,同比增长40.40%,增收404万元,影响增长的是建筑行业,主要是河北瀛源建筑工程公司同比增收。企业所得税入库143万元,同比增收12.60%,增收16万元,原因是固原市水利勘测设计院等由于利润增加影响预缴所得税同比增收。个人所得税入库157万元,同比增长28.69%,增收35万元,主要是行政企事业单位代扣代缴的工资薪金所得同比增收,其中:固原供电局和固原农村电力服务公司是主要贡献力量。原营业税由于受营改增税收政策调整因素影响,导致各行业同比为净减收税款。印花税入库212万元,同比下降7.42%,减收17万元,主要是固原市中小企业信用担保有限公司同比一次性净减收所致;车船税入库610万元,同比增长19.61%;耕地占用税入库172万元,同比下降81.43%,主要是去年审计署驻西安专员办审计清缴历年耕地占用税一次性收入影响。 

  (三)非税收入稳定增长。 

  1-3月份非税收入完成2,243万元,为年度预算的17.60%,比去年同期增长38.12%。分项目看,专项收入同比增长275.60%,主要是中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元;行政事业性收费收入同比增长136.51%,主要是水务局缴纳水资源费118万元;罚没收入同比下降28.84%,主要是去年同期基数较高;国有资源(资产)有偿使用收入同比下降3.80%,主要是去年老城改造拆迁补偿款一次性收入较多。 

  (四)财政支出持续下降。 

  1—3月份,财政支出总计70,207万元,同比下降7.11%,较去年同期减少5,376万元。其中:一般公共预算支出69,864万元,同比下降6.90%,除农林水支出、住房保障支出及债务付息支出外,其他各项支出均呈下降态势。主要原因是今年加大国库集中支付力度,一些专项资金只报了计划,未形成实际支出。与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出”27,580万元,占地方一般公共预算支出39.48%,同比下降55.17%;各项民生支出65,260万元,占地方一般公共预算支出93.41%,同比下降7.71%。部分科目增长较快,农林水支出增长599.85%,增支27,701万元,主要是当月整合涉农资金30,599万元;住房保障支出增长15.50%,主要是拨付住房公积金管理中心公积金财政配套部分;债务付息支出增长751.15%,增支1,968万元,主要是去年的贷款资金较大,今年需支付的利息增加。其他项目支出均不同程度下降。 

  总体看来,全区财政预算执行情况平稳,经济向好发展,尤其是收入实现了首季“开门红”。但仍存在一定问题:一是税收收入形势严峻,财政收入质量不高;二是财政支出均衡性难度加大,国库集中支付力度加大,致使实际支出有所缓慢。下一步,我区财税部门要加强税收征管,强化税收分析,查找可能存在的征管漏洞,增强挖潜增收的主动性;加强对非税收入的管理,督促各项非税收入及时入库。同时,进一步加快项目实施进度、加大资金支付力度。  

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