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原州区1-5月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2018-28558 文号 生成日期 2018-06-05
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

   1-5月份,财政部门牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,稳步推进财税体制改革,狠抓财政预算执行管理,确保重点项目建设、重点工作和民生支出有序进行,实现财政收支运行平稳。

  一、财政预算执行情况 

  1-5月份,我区地方一般公共预算收入完成7,076万元,为年度预算的27.30%,同比增长5.64%。地方财政支出完成124,654万元,为变动预算的45.25%,与去年同期相比下降3.82%。其中:一般公共预算支出完成124,065万元,为变动预算的45.70%,与去年同期相比下降3.50%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成7,076万元,为年度预算的27.30%,同比增长5.64%,其中: 

  1、税收收入完成4,494万元,为年度预算的34.11%,比去年同期下降6.08%。 

  ——增值税完成2,201万元,为年度预算的33.66%,比去年同期增长14.46%; 

  ——营业税完成26万元,比去年同期下降35%; 

  ——企业所得税完成430万元,为年度预算的41.71%,比去年同期下降4.23%; 

  ——个人所得税完成221万元,为年度预算的50.92%,比去年同期增长25.57%; 

  ——印花税完成323万元,为年度预算的37.65%,比去年同期增长0.94%; 

  ——车船税完成1,089万元,为年度预算的52.94%,比去年同期增长21.81%; 

  ——耕地占用税完成187万元,为年度预算的8.28%,比去年同期下降80.98%; 

  ——环境保护税完成17万元,属今年新增税种。 

  2、非税收入完成2,582万元,为年度预算的20.26%,比去年同期增长34.97%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出124,065万元,为变动预算的45.70%,比去年同期下降3.50%。 

  ——一般公共服务支出4,838万元,为变动预算的26.27%,比去年同期下降18.30%; 

  ——公共安全支出1,242万元,为变动预算的64.86%,比去年同期增长90.20%; 

  ——教育支出21,361万元,为变动预算的36.58%,比去年同期下降6.38%; 

  ——科学技术支出27万元,为变动预算的16.98%,比去年同期下降6.9%; 

  ——文化体育与传媒支出2,980万元,为变动预算的68.54%,比去年同期增长101.76%; 

  ——社会保障和就业支出19,300万元,为变动预算的37.75%,比去年同期下降39.62%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出6,774万元,为变动预算的31.78%,比去年同期下降26.46%; 

  ——节能环保支出4,634万元,为变动预算的89.49%,比去年同期增长9.37%; 

  ——城乡社区事务支出7,286万元,为变动预算的97.90%,比去年同期下降30.43%; 

  ——农林水事务支出40,629万元,为变动预算的55.28%,比去年同期增长22.89%; 

  ——交通运输支出904万元,为变动预算的11.68%,比去年同期下降56.77%; 

  ——资源勘探电力信息等支出166万元,为变动预算的61.25%,比去年同期下降6.74%; 

  ——商业服务业等事务支出49万元,为变动预算的14.29%,比去年同期下降48.42%; 

  ——国土海洋气象等事务支出92万元,为变动预算的6.48%,比去年同期增长61.40%; 

  ——住房保障支出10,530万元,为变动预算的77.78%,比去年同期增长75.50%; 

  ——债务付息支出3,253万元,为变动预算的60.30%,比去年同期增长11.37倍。 

  二、财政预算执行特点 

  从1-5月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比增长5.64%,税收收入同比下降6.08%,非税收入保持稳定增长,增幅34.97%;财政支出持续下降,但高于序时进度4个百分点,主要有以下特点: 

  (一)地方财政收入持续下降。 

  1-5月,地方财政收入增长5.64%,呈持续下降态势,主要是3月份以来税收收入一直呈负增长,仅靠非税收入拉动地方财政收入增长,财政收入完成年度预算的27.30%,慢于序时进度14个百分点。税收收入4,494万元,为年度预算的34.11%,增值税、车船税略有增长,新增环境保护税入库17万元,本月营业税入库26万元,耕地占地税与去年同期相比大幅下降,影响税收收入下降,进而影响地方财政收入增幅下滑;非税收入2,582万元,为年度预算的20.26%,慢于序时进度21个百分点,但与上年同期相比增长34.97%,拉动了地方财政收入的增长。 

  (二)税收收入持续下滑。 

  1-5月份,原州区税收收入完成4,494万元,较去年同期减收291万元,下降6.08%。增值税入库2,201万元,同比增长14.46%,增收278万元,主要是受旧城和棚户区改造项目工程影响建筑及房地产市场逐渐回暖,同时带动了金融存贷款业务大量发生,从而影响相关税收指标上浮。当月增值税入库与去年同期相比略有下降,一是电力行业当月同比减收,主要是发电及供电企业本期抵扣进项税所致;二是营改增行业中,建筑业当月同比减收,主要是部分建筑业资金不到位,导致企业开工后劲不足或未开工影响税收。企业所得税入库430万元,同比下降4.23%,减收19万元,原因是固原烟草公司利润减少影响税款同比减收。个人所得税入库221万元,同比增长25.57%,增收45万元,主要是行政企事业单位代扣代缴的工资薪金所得同比增收,占总体个人所得税收入50%以上,其中:固原市人民医院、固原建行和固原农村商业银行同比增收影响税款。印花税入库323万元,同比增长0.94%,增收3万元,今年以来首次正增长。车船税入库1,089万元,同比增长21.81%。环境保护税入库17万元,是今年的新增税种,同比为纯增收税款。耕地占用税入库187万元,同比下降80.98%,主要是去年审计署驻西安专员办审计清缴历年耕地占用税一次性收入影响。 

  (三)非税收入稳定增长。 

  1-5月份非税收入完成2,582万元,为年度预算的20.26%,比去年同期增长34.97%,慢于序时进度21个百分点。分项目看,专项收入同比增长152.96%,主要是中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元;行政事业性收费收入同比增长45.45%,主要是水务局缴纳水资源费118万元;罚没收入同比增长111.01%,主要是本月其他罚没收入增收影响;国有资源(资产)有偿使用收入同比下降6.71%,主要是去年老城改造拆迁补偿款一次性收入较多,拉高基数,今年可处置的国有资产数量不多,国有资产处置拉动非税增长力度减弱。 

  (四)财政支出稳中有进。 

  1—5月份,财政支出总计124,654万元,为年度预算的45.25%,快于序时进度4个百分点,同比下降3.82%。其中:一般公共预算支出124,065万元,为年度预算的45.70%,快于序时进度4个百分点,同比下降3.50%,民生类支出114,447万元,同比下降5.75%,与国民经济核算直接相关的一般公共服务等八项非营利性服务业财政支出65,462万元,同比下降23.26%;政府性基金支出589万元,同比下降42.82%。公共安全支出、农林水支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出及债务付息支出分别增长90.20%、22.89%、101.76%、9.37%、61.40%、75.50%、1136.88%,其他各项支出均呈下降态势。当月部分科目增长较快,公共安全本月支出954万元,主要是拨付禁毒经费及“公安电子围栏”项目建设经费等,社会保障和就业本月支出9,553万元,主要是清算各项社会保障资金,农林水本月支出4,326万元,主要是拨付交通局贫困村道路建设资金。  

  总体看来,全区财政预算执行情况平稳,经济向好发展,但仍存在一定问题:一是国家实施减税让利政策使收入困难加大,今年5月1日起,国家落实降低增值税税率、提高小规模纳税人销售额起征点等税收政策,税收收入增收困难,完成全年收入目标任务难度加大;二是非税收入可持续性较差,靠国有资产一次性处置拉动非税增收的方式,后期很难持续。下一步,一是要加强与税务部门的沟通力度,强化重点建设项目税收征管,查找可能存在的征管漏洞,增强挖潜增收的主动性;二是积极测试非税系统,确保非税收入应收尽收;三是进一步简化和完善资金拨付程序,缩短审批流程,确保重点项目支出;四是积极清理暂存暂付款,盘活存量资金,加大预算统筹力度,提高资金使用效益。 

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