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原州区卫计系统2017年部门预算补充公开

索引号 640421014/2018-38618 文号 生成日期 2018-07-10
公开方式 主动公开 发布机构 原州区卫计局 责任部门 原州区卫计局

目录 

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分 2017年卫计系统部门预算情况说明 

  第四部分 2017年卫计系统部门预算名词解释 

 

    

原州区卫计系统2017年部门预算--单位概况 

第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划;执行自治区、固原市卫生和计划生育、中医药和回族医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施;协调推进全区医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,完成区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 

  (二)执行自治区、固原市疾病预防控制规划、免疫规划,开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治;组织和指导卫生应急和紧急医学救援;开展突发公共卫生事件监测和风险评估,上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。 

  (三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作,组织开展相关监测、调查和监督;组织开展食品卫生安全风险监测。 

  (四)负责组织实施国家、自治区和固原市制定的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,完成全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。 

  (五)贯彻执行国家、自治区和固原市有关医疗机构和医疗服务全行业管理办法;落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施;实施卫生专业技术人员准入和资格管理;落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。 

  (六)贯彻落实国家、自治区和固原市有关扶持促进中医药(回医药)发展的办法和措施,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。 

  (七)负责组织推进原州区公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,组织实施国家药物政策和基本药物制度。 

  (八)监测人口发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施。指导乡镇计划生育工作。 

  (九)负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。 

  (十)组织落实国家、自治区和固原市制订的流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

  (十一)负责推进卫生和计划生育信息化,参与自治区人口基础信息库建设,依法开展统计调查。 

  (十二)拟订卫生和计划生育科技、人才发展规划,组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,加强全科医生等急需紧缺人才培养,落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 

  (十三)负责完善综合监督执法体系,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。 

  (十四)负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作;积极参与自治区卫计委组织实施的国际交流合作与援外工作。 

  (十五)负责原州区重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。 

  (十六)承担原州区爱国卫生运动委员会、红十字会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作,监管计划生育协会工作。 

  (十七)承办原州区人民政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  1、单位性质。 

  原州区卫计局是原州区人民政府组成部门,属原州区一级预算单位,执行行政单位会计制度。下属单位包括区直单位3个:原州区人民医院、疾病预防控制中心、卫生监督所;乡镇卫生院11个:原州区三营中心卫生院、黄铎堡卫生院、张易中心卫生院、寨科中心卫生院、炭山乡卫生院、官厅镇卫生院、河川乡卫生院、开城镇卫生院、中河乡卫生院、彭堡镇卫生院、头营镇卫生院;3个社区服务中心:宋家巷城市社区卫生服务中心、文化街城市社区卫生服务中心和平路城市社区卫生服务中心。 

  2、编制及人员情况。 

  原州区卫计系统部门预算涵盖单位包括:机关(编制27个,其中行政15个,机关工勤5个,事业编制7个,现有人员在职23个,遗属2人);事业(编制650个,现有人员在职629个 ,遗属36人)。  

 

  第二部分  2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

 8659.80 

一、本年支出 

 8659.80 

 8659.80 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

8659.80  

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

1043.02  

1043.02  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

7142.55  

7142.55  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

474.23  

474.23  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

8659.80  

支出总计8659.80 

    

    

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  二、财政拨款支出预算总表 

  财政拨款支出预算总表 

  单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

财政拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

432.70 

432.70 

432.70 

  

  

  

  

2080702 

财政对工伤保险基金的补助 

18.96 

18.96 

18.96 

  

  

  

  

2080703 

财政对生育保险基金的补助 

15.81 

15.81 

15.81 

  

  

  

  

2082701 

财政对失业保险基金的补助 

51.14 

51.14 

51.14 

  

  

  

  

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

790.38 

790.38 

790.38 

  

  

  

  

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

7.8 

7.8 

7.8 

  

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

158.93 

158.93 

158.93 

  

  

  

  

2100401 

疾病预防控制机构 

583.17 

583.17 

583.17 

  

  

  

  

2100717 

计划生育服务 

121.00 

121.00 

121.00 

  

  

  

  

2100499 

其他公共卫生支出 

45.00 

45.00 

45.00 

  

  

  

  

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出 

205.20 

205.20 

205.20 

  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

382.00 

382.00 

382.00 

  

  

  

  

2100402 

卫生监督机构 

460.57 

460.57 

460.57 

  

  

  

  

2100302 

乡镇卫生院 

2637.68 

2637.68 

2637.68 

  

  

  

  

2100101 

行政运行(医疗卫生管理事务) 

263.28 

263.28 

263.28 

  

  

  

  

2100201 

综合医院 

1797.48 

1797.48 

1797.48 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

474.23 

474.23 

474.23 

  

  

  

  

  三、一般公共预算支出表 

  一般公共预算支出表 

                                                               单位:万元 

功能分类科目 

2016年执行数 

  

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

增减额 

增减% 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

541.43 

432.70 

432.70 

  

-108.73 

-20.08 

2080702 

财政对工伤保险基金的补助 

13.76 

18.96 

18.96 

  

5.2 

37.79 

2080703 

财政对生育保险基金的补助 

11.37 

15.81 

15.81 

  

4.44 

39.05 

2082701 

财政对失业保险基金的补助 

47.28 

51.14 

51.14 

  

3.86 

8.16 

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

534.80 

790.38 

790.38 

  

255.58 

47.78 

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

37.31 

7.8 

7.8 

  

-29.51 

-79.09 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

801.18 

158.93 

158.93 

  

-642.25 

-80.16 

2100401 

疾病预防控制机构 

577.87 

583.17 

550.17 

33.00 

5.3 

0.92 

2100717 

计划生育服务 

494.40 

121.00 

  

121.00 

-373.4 

-75.52 

2100499 

其他公共卫生支出 

45.00 

45.00 

  

45.00 

  

  

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出 

826.28 

205.20 

205.20 

  

-621.08 

-75.16 

2100799 

其他计划生育事务支出 

168.08 

382.00 

382.00 

  

213.92 

127.27 

2100402 

卫生监督机构 

428.95 

460.57 

450.57 

10.00 

31.62 

7.37 

2100302 

乡镇卫生院 

3265.66 

2637.68 

2637.68 

  

-627.98 

-19.23 

2100101 

行政运行(医疗卫生管理事务) 

276.89 

263.28 

263.28 

  

-13.61 

-4.91 

2100201 

综合医院 

1732.73 

1797.48 

1797.48 

  

64.75 

3.74 

2210201 

住房公积金 

  

474.23 

474.23 

  

474.23 

100 

    

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                                             单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

8450.80 

8363.60 

87.20 

301 

一、工资福利支出 

7516.95 

7516.95 

  

30101 

基本工资 

1959.16 

1959.16 

  

30102 

津贴补贴 

2076.78 

2076.78 

  

30103 

奖金 

7.43 

7.43 

  

30104 

社会保障缴费 

1308.99 

1308.99 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

505.76 

505.76 

  

30199 

其他工资福利支出 

1658.73 

1658.73 

  

302 

二、商品和服务支出 

87.20 

  

87.20 

30201 

办公费 

  

  

15.80 

30202 

印刷费 

  

  

6.00 

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

  

  

  

30205 

水费 

  

  

1.2 

30206 

电费 

  

  

2.40 

30207 

邮电费 

  

  

5.30 

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

1.20 

30211 

差旅费 

  

  

8.80 

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

  

  

  

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

  

  

18.00 

30217 

公务接待费 

  

  

14.80 

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

2.00 

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

11.7 

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

  

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

846.65 

846.65 

  

30301 

离休费 

8.54 

8.54 

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

6.99 

6.99 

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

16.61 

16.61 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

474.23 

474.23 

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

  

  

  

30314 

采暖补贴 

328.33 

328.33 

  

30315 

物业服务补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

12.05 

12.05 

  

310 

四、其他资本性支出 

  

  

  

30102 

办公设备购置 

  

  

  

30103 

专用设备购置 

  

  

  

30107 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

30199 

其他资本性支出 

  

  

  

    

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                  单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

38 

  

20 

  

20 

18 

15.10 

  

9.11 

  

9.11 

5.99 

38 

  

20 

  

20 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数,保持零增长 

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

收     入 

支     出 

项    目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

8659.80 

一、本年支出 

8659.80 

8659.80 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

8659.80 

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

1043.02 

1043.02 

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

7142.55 

7142.55 

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

474.23 

474.23 

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

8659.80  

支出总计8659.80 

    

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

432.70 

  

432.70 

432.70 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080702 

财政对工伤保险基金的补助 

18.96 

  

18.96 

18.96 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080703 

财政对生育保险基金的补助 

15.81 

  

15.81 

15.81 

  

  

  

  

  

  

  

  

2082701 

财政对失业保险基金的补助 

51.14 

  

51.14 

51.14 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

790.38 

  

790.38 

790.38 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

7.8 

  

7.8 

7.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

158.93 

  

158.93 

158.93 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100401 

疾病预防控制机构 

583.17 

  

583.17 

583.17 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100717 

计划生育服务 

121.00 

  

121.00 

121.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100499 

其他公共卫生支出 

45.00 

  

45.00 

45.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出 

205.20 

  

205.20 

205.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

382.00 

  

382.00 

382.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100402 

卫生监督机构 

460.57 

  

460.57 

460.57 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100302 

乡镇卫生院 

2637.68 

  

2637.68 

2637.68 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100101 

行政运行(医疗卫生管理事务) 

263.28 

  

263.28 

263.28 

  

  

  

  

  

  

  

  

2100201 

综合医院 

1797.48 

  

1797.48 

1797.48 

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

474.23 

  

474.23 

474.23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                 单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

 2101201 

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

432.70 

432.70 

  

  

  

  

 2080702 

 财政对工伤保险基金的补助 

18.96 

18.96 

  

  

  

  

 2080703 

 财政对生育保险基金的补助 

15.81 

15.81 

  

  

  

  

 2082701 

 财政对失业保险基金的补助 

51.14 

51.14 

  

  

  

  

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助 

790.38 

790.38 

  

  

  

  

 2080504 

 未归口管理的行政单位离退休 

7.8 

7.8 

  

  

  

  

 2080599 

 其他行政事业单位离退休支出 

158.93 

158.93 

  

  

  

  

2100401 

疾病预防控制机构 

583.17 

550.17 

33.00 

  

  

  

2100717 

计划生育服务 

121.00 

  

121.00 

  

  

  

2100499 

其他公共卫生支出 

45.00 

  

45.00 

  

  

  

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出 

205.20 

205.20 

  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

382.00 

382.00 

  

  

  

  

2100402 

卫生监督机构 

460.57 

450.57 

10.00 

  

  

  

2100302 

乡镇卫生院 

2637.68 

2637.68 

  

  

  

  

2100101 

行政运行(医疗卫生管理事务) 

263.28 

263.28 

  

  

  

  

2100201 

综合医院 

1797.48 

1797.48 

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

474.23 

474.23 

  

  

  

  

 

 

  

  原州区卫计系统2017年部门预算情况说明 

    

      一、卫计系统2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   2017年财政拨款收支总预算8659.80万元。收入预算包括:一般公共预算拨款8659.80万元,政府性基金预算拨款    0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:医疗卫生与计划生育支出7142.55万元,社会保障和就业支出1043.02万元,住房保障支出474.23万元。 

  二、卫计系统2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

  2017年一般公共预算拨款基本支出8450.80万元,比2016年执行数据减少9210.59万元,下降8.25%。其中: 

  人员经费8363.60万元,主要包括:基本工资1959.16万元、津贴补贴2076.78万元、奖金7.43万元、社会保障缴费1308.99万元、绩效工资505.76万元、其他工资福利支出1658.73万元、离休费8.54万元、退休费6.99万元、生活补助16.61万元、住房公积金474.23万元、采暖补贴328.33万元、其他对个人和家庭的补助支出12.05万元。 

  公用经费87.20万元,主要包括:办公费15.80万元、印刷费6万元、水费1.2万元、电费2.4万元、邮电费5.3万元、物业管理费1.2万元、差旅费8.8万元、培训费18万元、公务接待费14.80万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费11.70万元。 

  (二)项目支出情况说明 

  2017年一般公共预算拨款项目支出209万元,其中:疾病预防控制机构项目33万元,计划生育服务项目121万元,其他公共卫生支出项目45万元,卫生监督机构项目10万元,主要用于卫生监督、公共场所卫生、化妆品卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、医疗机构卫生等领域卫生监督管理工作、地方病防治、免疫规划、结核病综合防治、鼠疫防治、艾滋病防治、包虫病防治、65岁以上农民健康体检、独生子女父母奖励、流动人口管理和服务、计划生育手术及家庭子女保险、纯女户养老和医疗保险。 

  三、卫计系统2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为28万元,其中:公务用车运行费20万元,公务接待费18万元。 

  2017年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少10万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因认真贯彻落实“八项规定”要求,没有预算出国(境)人次;公务用车购置费减少0万元,主要原因执行公务车改革,没有预算公务车购置;公务用车运行费减少0万元,主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,严格控制公务用车运行维护经费预算支出费用;公务接待费减少10万元,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,严格控制公务接待支出费用。 

  原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,部门“三公”经费预算逐年零增长,“三公”经费执行数逐年下降。 

  四、卫计系统2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

  2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2016年执行数据增加0万元,增长0 %。其中: 

   人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明 

  2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2016年执行数据增加0万元,增长0%。 

  五、卫计系统2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算8659.80万元,支出总预算8659.80万元。 

  收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入8659.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  支出预算包括:基本支出8450.80万元,占97.60%;项目支出209万元,占2.40%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年本级及所属3个事业单位机关运行经费财政拨款预算87.20万元,比2016年预算增加减少2.5万元,下降2.78%。所属单位有:原州区卫生和计划生育局、原州区卫生监督所、原州区疾病预防控制中心、原州区人民医院)。 

  (二)政府采购情况 

  2017年,卫计系统政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2016年12月31日,固原市原州区卫生和计划生育局占用使用国有资产总体情况为房屋55241.94平方米,价值12037.26元;车辆36辆,价值563.97万元;通用及专用设备价值7806.21万元;其他资产价值8121.81万元。 

  国有资产分布情况为:局本级房屋2615.00平方米,价值594.68元;车辆4辆,价值76.39万元;其他资产价值293.63万元。 

  所属下属单位房屋52626.94平方米,价值11442.58万元;车辆32辆,价值487.58万元;通用及专用设备价值7806.21万元;其他资产价值7828.18万元。 

  (四)预算绩效情况 

  2017年卫计系统重点项目绩效评价有重大公共卫生服务项目、国家基本公共卫生服务项目。 

  (五)其他需说明的事项 

  2017年卫计系统再无相关需要说明的事项。 

  第四部分 2017年部门预算名词解释 

  1、一般预算总收入 “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。 

  2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。 

  3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。 

  4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

  5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。 

  6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。 

  7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

  8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

  9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。 

  10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。 

   11、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。 

  12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。 

    

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