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原州区第二季度财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2018-38782 文号 生成日期 2018-07-05
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

   1-6月份,财政部门认真学习贯彻党的十九大精神,在区委、政府的正确领导和财政厅的指导下,稳步推进财税体制改革,狠抓财政预算执行管理,努力提高保障和改善民生水平,确保财政收支运行平稳。

  一、财政预算执行情况 

  1-6月份,我区地方一般公共预算收入完成8,245万元,为年度预算的31.81%,同比下降22.33%。地方财政支出完成189,580万元,为变动预算的57.42%,与去年同期相比增长0.80%。其中:一般公共预算支出完成188,991万元,为变动预算的58.16%,与去年同期相比增长1.11%。 

  (一)收入完成情况 

  地方一般公共预算收入完成8,245万元,为年度预算的31.81%,同比下降22.33%,其中: 

  1、税收收入完成5,162万元,为年度预算的39.18%,比去年同期下降9.39%。 

  ——增值税完成2,537万元,为年度预算的38.80%,比去年同期增长7.36%; 

  ——营业税完成26万元,比去年同期下降31.58%; 

  ——企业所得税完成439万元,为年度预算的42.58%,比去年同期下降4.98%; 

  ——个人所得税完成262万元,为年度预算的60.37%,比去年同期增长22.43%; 

  ——印花税完成393万元,为年度预算的45.80%,比去年同期增长1.55%; 

  ——车船税完成1,301万元,为年度预算的63.25%,比去年同期增长21.93%; 

  ——耕地占用税完成187万元,为年度预算的8.28%,比去年同期下降83.96%; 

  ——环境保护税完成17万元,属今年新增税种。 

  2、非税收入完成3,083万元,为年度预算的24.19%,比去年同期下降37.31%。   

  (二)支出情况 

  1、一般公共预算支出188,991万元,为变动预算的58.16%,比去年同期增长1.11%。 

  ——一般公共服务支出6,117万元,为变动预算的33.22%,比去年同期下降21.23%; 

  ——公共安全支出1,539万元,为变动预算的79.21%,比去年同期增长106.30%; 

  ——教育支出27,978万元,为变动预算的44.29%,比去年同期增长0.19%; 

  ——科学技术支出32万元,为变动预算的11.03%,比去年同期下降82.51%; 

  ——文化体育与传媒支出5,546万元,为变动预算的78.02%,比去年同期增长84.93%; 

  ——社会保障和就业支出25,185万元,为变动预算的49.35%,比去年同期下降27.39%; 

  ——医疗卫生与计划生育支出10,172万元,为变动预算的43.26%,比去年同期下降36.15%; 

  ——节能环保支出25,763万元,为变动预算的161.43%,比去年同期增长90.43%; 

  ——城乡社区支出22,281万元,为变动预算的102.48%,比去年同期增长98.96%; 

  ——农林水支出46,368万元,为变动预算的51.69%,比去年同期下降10.78%; 

  ——交通运输支出1,386万元,为变动预算的17.90%,比去年同期下降37.57%; 

  ——资源勘探信息等支出180万元,为变动预算的66.42%,比去年同期下降5.26%; 

  ——商业服务业等支出65万元,为变动预算的3.10%,比去年同期下降49.22%; 

  ——国土海洋气象等支出105万元,为变动预算的7.40%,比去年同期下降68.37%; 

  ——住房保障支出10,545万元,为变动预算的74.58%,比去年同期下降34.09%; 

  ——债务付息支出5,729万元,为变动预算的106.19%,比去年同期增长45倍。 

  二、财政预算执行特点 

  从1-6月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入同比下降22.33%,税收收入同比下降9.39%,非税收入同比下降37.31%;财政支出今年以来首次呈现正增长,高于序时进度7个百分点,主要有以下特点: 

  (一)地方财政收入大幅下滑。 

  1-6月,地方财政收入下降22.33%,今年首次出现负增长,主要是税收收入自3月份一直呈下降态势,尤其是5月1日国家实施减税降费政策后,对我区这样经济欠发达的地区,税收收入下降的趋势将进一步加剧;非税收入下降37.31%,今年首次出现负增长,主要是受去年同期一次性收入因素影响,导致今年不可比减收。财政收入完成年度预算的31.81%,慢于序时进度18.19个百分点,未能实现时间过半,任务过半的目标。 

  (二)税收收入颓势不减。 

  1-6月份,原州区税收收入完成5,162万元,较去年同期减收535万元,下降9.39%。增值税入库2,537万元,同比增长7.36%,增收174万元,增幅持续下降。当月增值税入库与去年同期相比略有下降,一是因为国家实施减税让利政策影响建筑业同比减收;二是部分建筑业资金不到位,导致企业开工后劲不足或未开工影响税收,如福建汇福建设工程公司、宁夏恒基建筑安装工程公司、宁夏双龙电力工程公司、宁夏送变电工程公司等都不程度减收;三是房地产开发企业因部分商品房源尚未取得预售许可证,影响税收减收,如宁夏东海房地产公司、宁夏中博房地产公司、宁夏派胜房地产公司、宁夏天际和房地产公司等都不同程度减收。企业所得税入库439万元,同比下降4.98%,减收23万元,主要是企业汇算清缴税款影响同比减收。固原农村商业银行、宁夏派胜房地产公司、宁夏银行同比减收;固原鼎新房地产公司上年缴纳稽查查补税款及滞纳金一次性收入影响本年同比减收。个人所得税入库262万元,同比增长22.43%,增收48万元,一是行政企事业单位代扣代缴的工资薪金所得同比增收,占总体个人所得税收入50%以上,固原市人民医院、固原建行和固原农村商业银行均不同程度影响税款增收;二是股息、红利所得同比净增收,主要是宁夏利昌小额贷款有限公司同比一次性净增收所致。印花税入库393万元,同比增长1.55%,增收6万元。车船税入库1,301万元,同比增长21.93%。环境保护税入库17万元,是今年的新增税种,同比为净增收税款。耕地占用税入库187万元,同比下降83.96%,主要是上年审计署驻西安专员办审计清缴历年耕地占用税一次性收入影响同比减收。营业税入库26万元,主要是宁夏绿墅房地产公司自查补报所属期为2015年12月份及2016年4月份应缴税款及滞纳金。 

  (三)非税收入同比下降。 

  1-6月份非税收入完成3,083万元,为年度预算的24.19%,慢于序时进度12.69个百分点,比去年同期下降37.31%,减收1,835万元。分项目看,专项收入同比增长124.66%,主要是中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元;行政事业性收费收入同比下降23.80%;罚没收入同比增长181.58%,主要是其他罚没收入增收影响;国有资源(资产)有偿使用收入同比下降62.59%,主要是去年老城改造拆迁补偿款一次性收入较多,拉高基数,今年可处置的国有资产数量不多,国有资产处置拉动非税增长力度减弱。 

  (四)财政支出同比略有增长。 

  1—6月份,财政支出总计189,580万元,为变动预算的57.42%,快于序时进度7.42个百分点,同比增长0.80%,今年以来首次正增长。其中:一般公共预算支出188,991万元,为变动预算的58.16%,快于序时进度8.16个百分点,同比增长1.11%,民生类支出175,289万元,同比下降0.73%,与国民经济核算直接相关的一般公共服务等八项非营利性服务业财政支出119,067万元,同比增长6.34%;政府性基金支出589万元,同比下降49.36%。分项目看: 

  一般公共服务下降21.23%,减支1,649万元,主要是上年各部门预算执行进度较快及拨付国资公司国开行利息等费用506万元。 

  公共安全支出增长106.30%,增支793万元,主要是拨付公安局原州区分局全年禁毒经费等。 

  教育支出增长0.19%,增支54万元,主要是拨付2017年度春季营养午餐改善计划、2017年绩效工资、目标考核奖、民族团结进步奖及十九小建设资金等 

  科学技术支出下降82.51%,减支151万元,主要是上年拨付科技扶贫指导员项目资金149万元。 

  文化体育与传媒支出增长84.93%,增支2547万元,主要是拨付文物管理所文化旅游提升工程款2,400万元。 

  社会保障和就业支出下降27.39%,减支9,501万元,主要是民政局和残联等单位今年部分资金实行集中支付,未形成实际支出。 

  医疗卫生与计划生育支出下降36.15%,减支5,758万元,主要是卫计局和民政局等单位今年部分资金实行集中支付,未形成实际支出。 

  节能环保支出增长90.43%,增支12,234万元,主要是拨付林业局退耕还林资金、交通局湿地项目资金和美丽村庄建设资金及扶贫办产权分割整改费用。 

  城乡社区支出增长98.96%,增支11,082万元,主要是拨付交通局棚户区改造资金。 

  农林水支出下降10.78%,减支5,601万元,主要是上年拨付农发办土地治理及产业化经营项目资金。 

  住房保障支出下降34.09%,减支5,455万元,主要是上年拨付土地房屋征收办公室安居工程项目资金。 

  三、下一步工作建议 

  下一步,财政部门要扎实推进收支预算执行各项工作,为完成全年收支目标奠定良好基础。 

  (一)狠抓组织收入:一是财政部门要加强与税务部门的沟通力度,强化重点建设项目税收征管,查找可能存在的征管漏洞,增强挖潜增收的主动性;二是加快闲置国有资产处置及收益缴库进度,确保非税收入应收尽收。 

     (二)加快支出进度:一是加快部门预算执行,各部门要提前规划,主动作为,既要确保财政支出高效有序,又要提高财政资金支出绩效;二是加快重点项目支出进度,紧盯项目支出进展情况,进一步简化和完善资金拨付程序,缩短审批流程,助力项目建设、产业培育、行业发展。 

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