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固原市原州区人民医院2017年部门预算

索引号 640421014/2018-40566 文号 生成日期 2018-07-19
公开方式 主动公开 发布机构 原州区卫计局 责任部门 原州区人民医院

  目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2017年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分 2017年固原市原州区人民医院部门预算情况    说明

  第四部分 2017年固原市原州区人民医院部门预算名词解释

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  1.固原市原州区人民医院是原州区唯一一所集医疗、急救、康复、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院,是上海长海医院、福建医科大学附属协和医院、附属第一医院、首都医科大学附属大兴区人民医院定点帮扶医院,是宁夏医科大学总医院医院集团会员单位。

  2.固原市原州区人民医院承担着以原州区为中心,辐射周边西吉、隆德、彭阳、泾源、海原等县约70万人口的医疗、急救、康复、保健任务。年门诊接诊量26万人次,住院病人达到2.8万余人次。

  3.惠民利民举措的实施,受到了患者及家属的广泛赞誉和好评,在固原市已得到广泛推广;如:在2014年实施“先诊疗、后付费”诊疗模式,受益人数达20万;2015年实行“一卡通”诊疗服务模式,一次充值全程就诊,人均减少了五个环节的排队,节约两个小时的等候时间。2017年开展了精准扶贫工程,对各乡镇卫生院摸底的1497名贫困患者制定了“一对一”处治方案,使患者的病情得到了及时有效的控制等。

  4、医院积极探索城乡一体化管理模式,2016年对三营中心卫生院实施技术托管,取得了良好的效果。

  二、部门预算单位构成

  现有职工750人,其中在编249人,聘用501人。其中医师206人、护师(士)383人、医技79人、行政后勤财务82人;研究生2人,本科228人,专科397人;主任医师19人、副主任医师67人、主任护师2人、副主任护师35人、主治医师47人、主管护师39人。

  

  第二部分  2017年部门预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  小计

  公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、本年收入

 

  一、本年支出

  4097.9

  4097.9

 

  (一)一般公共预算财政拨款

  4097.9

  (一)一般公共服务支出

     

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)外交支出

     
   

  (三)国防支出

     
   

  (四)公共安全支出

     
   

  (五)教育支出

     
   

  (六)科学技术支出

     
   

  (七)文化体育与传媒支出

     
   

  (八)社会保障和就业支出

  428.11

  428.11

 
   

  (九)医疗卫生与计划生育支出

  3669.79

  3669.79

 
   

  (十)节能环保支出

     
   

  (十一)城乡社区支出

     
   

  (十二)农林水支出

     
   

  (十三)交通运输支出

     
   

  (十四)资源勘探信息等支出

     
   

  (十五)商业服务业等支出

     
   

  (十六)金融支出

     
   

  (十七)国土海洋气象等支出

     
   

  (十八)住房保障支出

     
   

  (十九)粮油物资储备支出

     
   

  (二十)其他支出

     
           

  二、上年结转结余

 

  二、年末结转结余

     

  (一)一般公共预算财政拨款

 

  (一)一般公共预算财政拨款

     

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

     

  收入总计

  4097.9

  支出总计:4097.9

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

  单位:万元

  功能分类科目

  2017年预算安排总计

  公共财政预算拨款

  政府性基金

  科目编码

  科目名称

  小计

  财政拨款

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

  中央专项转移支付

  中央一般性转移支付

  2080302

  财政对失业保险基金的补助

  24.53

  24.53

  24.53

       

  2080305

  财政对生育保险基金的补助

  4.91

  4.91

  4.91

       

  2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

  245.33

  245.33

  245.33

       

  2080304

  财政对工伤保险基金的补助

  6.13

  6.13

  6.13

       

  2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

  98.13

  98.13

  98.13

       

  2210201

  住房公积金

  147.2

  147.2

  147.2

       

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  775.12

  775.12

  775.12

       

  2100201

  综合医院

  2796.55

  2796.55

  2796.55

       

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  2016年执行数

  2017年预算数

  2017年预算数与2016年执行数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  增减额

  增减%

  2080302

  财政对失业保险基金的补助

  9.34

  24.53

  24.53

 

  15.19

  162.63%

  2080305

  财政对生育保险基金的补助

  2.55

  4.91

  4.91

 

  2.36

  92.55%

  2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

  172.69

  245.33

  245.33

 

  72.64

  42.06%

  2080304

  财政对工伤保险基金的补助

  2.02

  6.13

  6.13

 

  4.11

  203.46%

  2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

  183.86

  98.13

  98.13

 

  -85.73

  -46.63%

  2210201

  住房公积金

 

  147.2

  147.2

 

  147.2

  100%

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  301.49

  775.12

  775.12

 

  473.63

  157.1%

  2100201

  综合医院

  3828.28

  2796.55

  1846.55

  950

  -1031.73

  -26.95%

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

  经济科目

  基本支出预算

  科目编码

  科目名称

  合计

  人员支出

  日常公用支出

  总计

  4097.90

  4097.90

  950

  301

  一、工资福利支出

  1778.27

  1778.27

 

  30101

  基本工资

  624.94

  624.94

 

  30102

  津贴补贴

  0.42

  0.42

 

  30103

  奖金

     

  30104

  社会保障缴费

  428.11

  428.11

 

  30106

  伙食补助费

     

  30107

  绩效工资

  187.99

  187.99

 

  30199

  其他工资福利支出

  536.82

  536.82

 

  302

  二、商品和服务支出

  950

 

  950

  30201

  办公费

     

  30202

  印刷费

     

  30203

  咨询费

     

  30204

  手续费

     

  30205

  水费

     

  30206

  电费

     

  30207

  邮电费

     

  30208

  取暖费

     

  30209

  物业管理费

     

  30211

  差旅费

     

  30212

  因公出国(境)费用

     

  30213

  维修(护)费

  800

 

  800

  30214

  租赁费

     

  30215

  会议费

     

  30216

  培训费

     

  30217

  公务接待费

     

  30218

  专用材料费

     

  30224

  被装购置费

     

  30225

  专用燃料费

     

  30226

  劳务费

     

  30227

  委托业务费

     

  30228

  工会经费

     

  30229

  福利费

     

  30231

  公务用车运行维护费

     

  30239

  其他交通费用

     

  30240

  税金及附加费用

     

  30299

  其他商品和服务支出

  150

 

  150

  303

  三、对个人和家庭的补助

  1369.63

  1369.63

 

  30301

  离休费

  8.54

  8.54

 

  30302

  退休费

  632.95

  632.95

 

  30303

  退职(役)费

  6.99

  6.99

 

  30304

  抚恤金

     

  30305

  生活补助

  417.69

  417.69

 

  30306

  救济费

     

  30307

  医疗费

     

  30308

  助学金

     

  30309

  奖励金

     

  30310

  生产补贴

     

  30311

  住房公积金

  147.2

  147.2

 

  30312

  提租补贴

     

  30313

  购房补贴

     

  30314

  采暖补贴

  156.26

  156.26

 

  30315

  物业服务补贴

     

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

     

  310

  四、其他资本性支出

     

  30102

  办公设备购置

     

  30103

  专用设备购置

     

  30107

  信息网络及软件购置更新

     

  30199

  其他资本性支出

     

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

  2016年预算数

  2016年执行数

  2017年预算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

 

  无

                               
                                   
                                   
                                   
                                   

  注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数,保持零增长

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  2017年预算安排总计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  小计

  工资福利支出

  商品和服务支出

  对个人和家庭的补助

  对企事业单位的补贴

  债务利息支出

  其他资本性支出

  其他支出

 

  无

                   
                       
                       
                       
                       
                       

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

  单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  小计

  公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、本年收入

  21898.8

  一、本年支出

  21808.9

  21808.9

 

  (一)一般公共预算财政拨款

  4097.90

  (一)一般公共服务支出

     

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

  (二)外交支出

     

  (三)事业收入

 

  (三)国防支出

     

  (四)事业单位经营收入

  17650.9

  (四)公共安全支出

     

  (五)其他收入

  150

  (五)教育支出

     
   

  (六)科学技术支出

     
   

  (七)文化体育与传媒支出

     
   

  (八)社会保障和就业支出

  428.11

  428.11

 
   

  (九)医疗卫生与计划生育支出

  3522.59

  3669.79

 
   

  (十)节能环保支出

     
   

  (十一)城乡社区支出

     
   

  (十二)农林水支出

     
   

  (十三)交通运输支出

     
   

  (十四)资源勘探信息等支出

     
   

  (十五)商业服务业等支出

     
   

  (十六)金融支出

     
   

  (十七)国土海洋气象等支出

     
   

  (十八)住房保障支出

  147.2

  147.2

 
   

  (十九)粮油物资储备支出

     
   

  (二十)其他支出

  17711

  17711

 

  二、上年结转结余

         

  其中:一般公共预算财政拨款

  1800

  二、年末结转结余

  1889.9

  1889.9

 

  政府性基金预算财政拨款

 

  其中:一般公共预算财政拨款

  1889.9

  1889.9

 
   

  政府性基金预算财政拨款

     

  收入总计

  23698.8

  支出总计:23698.8

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  八、部门收入总表

  部门收入总表               

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  上年结转、结余

  财政拨款收入

  事业收入

 

  上级补助收入

  下级单位上缴收入

  其他收入

  用事业基金弥补收支差额

  科目编码

  科目名称

  小计

  一般公共财政预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  金额

  其中:纳入财政专户管理的非税收入

  事业单位经营收入

  2080302

  财政对失业保险基金的补助

  24.53

 

  24.53

  24.53

               

  2080305

  财政对生育保险基金的补助

  4.91

 

  4.91

  4.91

               

  2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

  245.33

 

  245.33

  245.33

               

  2080304

  财政对工伤保险基金的补助

  6.13

 

  6.13

  6.13

               

  2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

  98.13

 

  98.13

  98.13

               

  2210201

  住房公积金

  147.2

 

  147.2

  147.2

               

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  775.12

 

  775.12

  775.12

               

  2100201

  综合医院

  20597.45

 

  2796.55

  2796.55

 

  17800.9

  17650.9

     

  150

 

  九、部门支出总表

  部门支出总表

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  科目编码

  科目名称

  2080302

  财政对失业保险基金的补助

  24.53

  24.53

       

  2080305

  财政对生育保险基金的补助

  4.91

  4.91

       

  2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

  245.33

  245.33

       

  2080304

  财政对工伤保险基金的补助

  6.13

  6.13

       

  2080303

  财政对基本医疗保险基金的补助

  98.13

  98.13

       

  2210201

  住房公积金

  147.2

  147.2

       

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  775.12

  775.12

       

  2100201

  综合医院

  20597.45

  19647.45

  950

     
   

  第三部分  2017年部门预算情况说明

  一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2017年财政拨款收支总预算4097.90万元。收入预算包括:一般公共预算拨款4097.90万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:工资福利支出1778.27万元,维修费支出800万元,债务付息支出150万元,对个人和家庭的补助支出1369.63万元。

  二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  2017年一般公共预算拨款基本支出4097.9万元;其中:

  人员经费3147.9万元,主要包括:基本工资624.94万元、津贴补贴0.42万元、社会保障缴费428.11万元、绩效工资187.99万元、其他工资福利支出436.82万元、离休费8.54万元、退休费632.95万元、退职(役)费6.99万元、生活补助417.69万元、住房公积金147.2万元、采暖补贴156.26万元。

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  2017年一般公共预算拨款项目支出950万元,其中:维修(护)费800万元,债务付息150万元。维修费主要用于搬迁到原固原市人民医院原址维修改造用,倩务付息150万元用于支付2012年采购大型设备在中国工商银行固原支行贷款2000万元的利息。

  三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  本单位无此项工作

  四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

  本单位无此项工作

  五、关于2017年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算23698.8万元,支出总预算21808.9万元。

  收入预算包括:上年结转1800万元,占7.6%;财政拨款收入4097.9万元,占17.29%;事业收入17650.9万元,占74.48%;其他收入150万元,占0.63%。

  支出预算包括:基本支出3147.9万元,占14.43%;项目支出950万元,事业单位经营支出17711万元,占81.21%;

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位无此项工作

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算1100万元,其中:政府采购货物预算1100万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,我院占用使用国有资产总体情况为房屋30613.67平方米,价值7896.02万元;土地24373.68平方米;车辆7辆,价值151.86万元;办公家具价值320.56万元;其他资产价值12235.03万元。

  (四)预算绩效情况

  我院2017年预算项目支出主要是用于大型医用设备的购置,我院设备购置都是由业务科室书面提交购置需求,经院务会及职工代表大会讨论通过后列入本年度预算。

  (五)其他需说明的事项

  1、一般公共预算支出表中,财政对社会保险基金(失业保险、生育保险、工伤保险)的补助2017年预算数较2016年执行数增幅较大,主要因为工资标准的增加、2017年新调入人员较多导致缴费人数增多、以及缴费比例提升造成。

  2、一般公共预算支出表中,财政对基本医疗保险基金的补助2016年执行数较2017年预算数大很多,主要因为16年执行数中有对往年的补缴金额。

  3、一般公共预算支出表中,财政对住房公积金的补助2016年执行数为0,是因为这部分资金由财政直接配套到公积金中心。

  4、一般公共预算支出表中,财政对其他行政事业单位离退休支出2017年预算数较2016年执行数增福较大,是因为16年执行数只含1-5月份金额,自6月份起退休人员交至社保,由社保直接发放工资。

  5、一般公共预算支出表中,综合医院科目下,2016年执行数较2017年预算数大很多,主要因为2016年执行数中项目拨款数为2084.05万元,而2017年预算项目支出预算数仅为950万。

  第四部分 2017年部门预算名词解释

  1、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

  2、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

  3、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

  4、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

  5、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

  6、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

  7、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

  8、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

  9、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

  注:名词解释各单位(部门)可根据需要甄选。

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