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2017年度原州区残联部门决算

索引号 640421060/2018-76254 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 原州区残联 责任部门 原州区残联

目录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

1)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。2)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。

3)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。   4)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。   6)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8)联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

二、机构设置

单位内设“一室两股一中心”,即办公室、教育就业股康复股残疾人康复中心。为一级预算单位,独立核算,执行行政单位会计制度。按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2017年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

26052174.35

一、一般公共服务支出

28

71726

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

59500 

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

9757573.26 

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

40357252.98

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

105142.68 

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

189250 

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

35809747.61 

本年支出合计

51

40723371.66

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

21328993.18

    年末结转和结余

53

         16415369.13

总计

27

57138740.79

总计

54

           57138740.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35809747.61

26052174.35

9757573.26

2019999

 其它一般公共服务支出

71726

71726

2080507

对机关事业单位养老保险基金的补助

22000

22000

2081101

行政运行

11206969.26

1449396

9757573.26

2081103

机关服务

60000

60000

2081104

残疾人康复

299300

299300

2081105

残疾人就业扶贫

167800

167800

2081107

残疾人生活和护理补贴

18453300

18453300

2081199

其它残疾人事业支出

5359000

5359000

2082701

财政对失业保险基金的补助

613.20

613.20

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1758.54

1758.54

2082703

财政对生育保险基金的补助

2637.93

2637.93

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金补助

105142.68

105142.68

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

59500

59500

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40723371.66

1723917.86

38999453.80

2019999

其他一般公共服务支出

71726.00

71726.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

25787.20

25787.20

2081101

行政运行

11115195.89

1587978.31

9527217.58

2081103

机关服务

33359.69

33359.69

2081104

残疾人康复

4960965.72

4960965.72

2081105

残疾人就业和扶贫

156014.33

156014.33

2081107

残疾人生活和护理

18453300.00

18453300.00

2081199

其它残疾人事业支出

5607620.48

5607620.48

2082701

财政对失业保险基金的补助

613.20

613.20

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1758.54

1758.54

2082703

财政对生育保险基金的补助

2637.93

2637.93

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

105142.68

105142.68

22996002

用于社会福利的彩票公益金支出

3500.00

3500.00

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

185750.00

185750.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

25992674.35 

一、一般公共服务支出

29

71726.00 

71726.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

59500.00 

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

30687542.07

30687542.07

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

105142.68

105142.68

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

189250.00 

189250.00 

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

26052174.35 

本年支出合计

52

31053660.75

30864410.75

189250.00  

年初财政拨款结转和结余

25

11017324.11 

年末财政拨款结转和结余

53

6015837.71

6015837.71

一、一般公共预算财政拨款

26

10887574.11 

 基本支出结转

54

18911.02 

18911.02 

二、政府性基金预算财政拨款

27

129750.00 

 项目支出结转和结余

55

5996926.69

5996926.69

合计

28

37069498.46

合计

56

37069498.46

36880248.46 

189250.00  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30864410.75

1581424.53

29282986.22

 2019999

 其他一般公共服务支出

71726.00

71726.00

 2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

25787.20

25787.20

2081101

行政运行

1445484.98

1445484.98

 2081103

  机关服务

33359.69

33359.69

2081104

残疾人康复

4960965.72

4960965.72

2081105

残疾人就业和扶贫

156014.33

156014.33

2081107

残疾人生活和护理补贴

18453300.00

18453300.00

2081199

其它残疾人事业支出

5607620.48

5607620.48

2082701

财政对失业保险基金的补助

613.20

613.20

 2082702

 财政对工伤保险基金的补助

1758.54

1758.54

 2082703

 财政对生育保险基金的补助

2637.93

2637.93

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

105142.68

105142.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1314398.55

302

商品和服务支出

130328.98

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

472185.00

30201

  办公费

11430.00

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

377831.00

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

233042.00

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

110152.35

30204

  手续费

240.39

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

1488.00

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

2295.12

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25787.20

30207

  邮电费

4945.50

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

95401.00

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

136697.00

30211

  差旅费

3590.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

300.00

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

3000

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

16900.00

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

4230.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

42180.00

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

71017.00

30231

  公务用车运行维护费

12105.97

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

80420.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3600.00

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

9284.00

            人员经费合计

1451095.55

                         公用经费合计         130328.98

合       计

1581424.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20349.48

19729.48

19729.48

620.00

12105.97

12105.97

12105.97

注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:原州区残联

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

129750.00 

29500.00 

189250.00 

189250.00 

 2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

3500.00 

3500.00 

3500.00 

 2296006

 用于残疾人事业的彩票公益金支出

126250.00 

59500.00 

185750.00 

185750.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表(我单位无基金收支业务)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入35809747.61元,与上年    42935470.97元对比减少7125723.36元,减少16.59%。其中一般公共预算财政拨款25992674.35元,与上年32163156.53元对比减少617048.18元,减少19.18%;本年支出40723371.66元,与上年27002490.48元对比增加13720881.18元,增加50.81%。增加主要原因是有在建工程。

 二、收入决算总体情况说明

2017年度本年收入35809747.61元,其中财政拨款收入26052174.35元,占本年收入72.75%,其他收入9757573.26元,占本年收入27.25%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度本年支出合计40723371.66元,其中:基本支出1723917.86元,占本年支出4.23%,项目支出38999453.80元,占本年支出95.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入26052174.35元,与上年32219406.53元对比减少6167232.18元,减少19.14%;财政拨款支出31053660.75元,与上年25784056.06元对比增加5269604.69元,增加20.44%;增长主要原因是项目资金通过财政拨付数量增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出30864410.75元,占本年支出合计的99.39%。与201625319187.06元相比,一般公共预算财政拨款支出增加5545223.69元,增加21.90%;增长主要原因是项目资金通过财政拨付数量增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出30864410.75元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71726.00元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出30687542.07元,占99.43%;医疗卫生与计划生育支出105142.68元,占0.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6508568.23元,支出决算为30864410.75元,完成年初预算的474.21%。决算数于预算数的主要原因:自治区残联安排的项目资金通过财政拨付资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1581424.53元,其中:人员经费1451095.55元,公用经费130328.98支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1314398.55元,较2016年决算数1323775.09减少9376.50元,减少0.71%主要原因是人员变动

2.商品和服务支出公共预算财政拨款18877800.26元,2016年决算数711323.93增加18166476.33元,增加2553.90%主要原因是本年采购残疾人辅具资金增加。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款支出5823472.22元,2016年决算数18928444.00减少13104971.78元,减少69.23%,主要原因是残疾人两项补贴归民政发放

4.其他资本性支出公共预算财政拨款支出1080元,2016年决算数1845772.04元减少1844692.04元,降低99.94%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20349.48元,支出决算为12105.97元,完成预算的59.49%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为12105.97元,完成预算的61.36%;公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度严格控制“三公”经费支出及公务零接待

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8243.51元,下降40.51%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少7623.51元,下降38.64%;公务接待费支出决算减少620元,下降100%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制支出

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决12105.97元,占100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12105.97元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出12105.97元,主要用于公务车加油及保险、养护费用等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.2017年度公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入59500元,较2016年56250.00元增加3250元增加5.78%。支出189250元,较2016年464869.00元减少275619.00元,减少59.29%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明2017年,本单位机关运行经费支出272822.31(其中:办公费23469.50元,手续费520元,水费1488元,电费2295.12元,邮电费5245.50元,差旅费61471元,维修维护300元,培训费1740元,劳务费10930元,公车运行维护费15294.69元,其它交通费80420元,其它商品和服务支出69648.50元,比2016年增加162078.17元,增长146.35%。主要原因是:物价上涨,业务量增加,各项所需经费开支增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,原州区残联一般公共预算计划采购2606245.00元,实际一般公共预算采购2430741.00元。其中:政府采购货物计划2606245.00元,实际采购货物2430741.00元

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201712月31日,固定资产1371615.14元,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。其中通用设备价值472135.14元,专用设备价值718060.00元,其它固定资产181420.00元。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,残联组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及预算资金548500万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位项目绩效自评较满意。

3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

重点项目绩效评价有残疾人事业发展资金:燃油补贴、实用技术培训、扶残助学、等绩效评价均为满意。

第四部分  名词解释

我单位无需解释的名词

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