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固原市原州区少年宫2019年部门预算

索引号 640421056/2019-00004 文号 生成日期 2019-01-22
公开方式 主动公开 发布机构 原州区团委 责任部门 原州区少年宫

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

少年宫2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

 1,贯彻落实中央及上级有关部门对校外教育教学方针    政策的落实。

 2.少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验为特色,面向学校、面向社会、面向孩子创办。

 3.加强未成年人思想道德建设,为未成年人创造良好健康的成长环境。

4.少年宫是少年儿童校外教育教学的活动中心,艺术教育与德育教育的活动基地。

二、部门预算单位构成

根据有关规定,少年宫是一个独立的执行事业单位会计制度的一级预算单位,由原州区团委主管,事业编制5个,现在职人员2人;本单位机构设置有办公室、财务室图书室、多媒体室、校外教育教学部;退休9人;没有二级预算单位。 

少年宫2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

60.09

一、本年支出

60.09

60.09


(一)一般公共预算财政拨款收入

60.09

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

37.69

37.69




(八)社会保障和就业支出

12.88

12.88




(九)卫生健康支出

2.76

2.76




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

6.76 

6.76 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

60.09 

支出总计      60.09

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2070199

其他文化和旅游支出

32.23

37.69

33.69

4.00

5.46

17%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.73

5.02

5.02


1.29

34%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.45

2.01

2.01


1.56

0.07%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.19

5.4

5.4


1.21

28.9%

2089901

其他社会保障缴费

0.21

0.45

0.45


0.24

114%

2101103

公务员医疗补助

1.64

0.75

0.75


-0.89

-54%

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.13

2.01

2.01


0.88

77%

2210201

住房公积金

0

3.01

3.01


3.01

100%

2210203

购房补贴

0.66

3.74

3.74


3.08

466%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

56.09

54.59

1.5

301

一、工资福利支出

50.57

49.07

1.5

30101

基本工资

11.13

11.13


30102

津贴补贴

7.29

7.29


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

1.57

1.57


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.02

5.02


30109

职业年金缴费

2.01

2.01


30110

职工基本医疗保险缴费

2.01

2.01


30111

公务员医疗补助缴费

0.75

0.75


30112

其他社会保障缴费

0.45

0.45


30113

住房公积金

3.01

3.01


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

15.83

15.83


302

二、商品和服务支出

1.5


1.5

30201

办公费

0.18


0.18

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.32


1.32

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

5.52

5.52


30301

离休费




30302

退休费

5.40

5.40


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.12

0.12


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0

0

0

0

0

0

0

0





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

60.09

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

60.09

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

60.09

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

60.09

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

60.09

本年支出合计

60.09





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

60.09

支出总计

60.09

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

60.09

60.09

60.09






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

60.09


60.09







2070199其他文化和旅游支出

37.69


37.69







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.02


5.02







2080506机关事业单位职业年金缴费

2.01


2.01







2080599其他行政事业单位离退休支出

5.4


5.4







2089901其他社会保障缴费

0.45


0.45







2101103公务员医疗补助

0.75


0.75







2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.01


2.01







2210201住房公积金

3.01


3.01







购房补贴

3.74


3.74















































少年宫2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于少年宫2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

少年宫2019年财政拨款收入预算 60.09万元,其中:本年收入60.09万元,包括一般公共预算拨款60.09万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算60.09万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,文化旅游体育与传媒支出37.69万元、社会保障和就业支出12.88万元、卫生与健康支出2.76住房保障支出6.76万元。

二、关于少年宫2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

少年宫2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.09万元,其中:本年收入安排支出 56.09万元,上年结转资金安排支出0万元。2018年执行数(决算数)增加23.86 万元,增长74%。

人员经费 54.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1.5万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

少年宫2019年一般公共预算财政拨款项目支出4.00万元,其中:本年收入安排支出4.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他文化和旅游支出2019年预算4.00万元,2018年执行数(决算数)减少1.00万元,下降 20%。主要用于少儿书画大赛

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

少年宫2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有因公出国(境);公务用车购置费增加(减少)     0万元,主要原因没有公务车购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有公务接待费

四、关于少年宫2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:少年宫2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于少年宫2019年收支预算情况的总体说明

少年宫2019年收入总预算60.09万元,其中:本年收入 60.09万元,上年结转结余 0万元;支出总预算60.09万元,其中:本年支出60.09 万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 60.09万元,占 100%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入    0万元,  0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,0%;经营预算收入 0万元,占 0%;债务预算收入0万元, 0%;非同级财政拨款预算收入 0万元, 0%;投资预算收益 0万元, 0%其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 0万元,占 0%;事业支出 60.09万元,占 100%;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出   0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %;投资支出0万元,占 0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,少年宫本级及所属 0个行政单位和0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.5万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

没有所属单位 

(二)政府采购情况

2019年,少年宫政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,少年宫占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值    0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值36.44万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 36.44万元;其他资产价值 0万元。

所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值  0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2019年少年宫无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

少年宫2019年部门预算——名词解释

 

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