|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政预决算 > 部门预决算

固原市原州区扶贫办2020年部门预算

索引号 640421019/2020-00026 文号 生成日期 2020-01-21
公开方式 主动公开 发布机构 原州区扶贫办 责任部门 原州区扶贫办

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

扶贫办2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)为原州区脱贫攻坚制定出台有关扶贫政策和措施、协调统筹扶贫规划的制定、扶贫措施的贯彻落实、年度扶贫方案编制。

(二)负责社会扶贫全面工作,参与全区社会扶贫工作的组织管理,协调部门包村工作。

(三)负责中央定点帮扶、闽宁对口扶贫、单位帮扶及各类社会组织帮扶工作;负责中长期技能培训及其他培训工作。

(四)负责贫困村和建档立卡贫困户动态管理,对贫困村和贫困户经济发展进行监测,为精准扶贫、精准脱贫提供依据。

(五)负责移民规划的制定、项目组织、工程验收、搬迁对象审核、移民档案管理、移民资金使用管理、移民村产业发展。

(六)监督检查扶贫项目的组织实施和资金使用管理。

(七)完成区委和人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我办预算单位构成进行详细说明:

从预算单位构成看,扶贫办部门预算包括:扶贫办本级预算、所属事业单位预算。纳入扶贫办2019年部门预算编制的二级预算单位包括:无

扶贫办2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

791.71 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

92.19 

92.19




(九)卫生健康支出

39.23 

39.23




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

603.17 

603.17




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

62.12 

62.12 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

796.71

支出总计

796.71

796.71


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080504

2080501-行政单位离退休


6.6

6.6



100

2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.74


57.06


-25.68

-45

2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

12.88


28.53


15.65

54.85

2101103

2101103-公务员医疗补助

8.34


10.7


2.36

22.06

2101201

2101199-其他行政事业单位医疗支出

24.31


28.53


4.22

14.79

2130501

2130501-行政运行

497.4


553.17


55.77

10.08

2130599

2130599-其他扶贫支出

6060.99



50

-6010.99

-109.29

2210201

2210201-住房公积金



42.8



100

2210203

2210203-购房补贴

13.05


19.32


6.27

32.45

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

746.71

708.32

38.39

301

一、工资福利支出

706.12

706.12


30101

基本工资

183.56

183.56


30102

津贴补贴

201.66

201.66


30103

奖金

15.3

15.3


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.06

57.06


30109

职业年金缴费

28.53

28.53


30110

职工基本医疗保险缴费

28.53

28.53


30111

公务员医疗补助缴费

10.7

10.7


30112

其他社会保障缴费

6.41

6.41


30113

住房公积金

42.8

42.8


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

131.57

131.57


302

二、商品和服务支出

38.39


38.39

30201

办公费

10


10

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

3


3

30216

培训费




30217

公务接待费

5


5

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

3


3

30228

工会经费

6.39


6.39

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

11


11

303

三、对个人和家庭的补助

2.2

2.2


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.12

1.12


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.08

1.08


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6


3


3

3

5.74





5.74

5





5









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

796.71

一、行政支出

796.71

(1)一般公共预算财政拨款收入


其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入




本年收入合计

796.71

本年支出合计

796.71

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余
















收入总计

796.71

支出总计

796.71

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

796.71

796.71

796.71






























































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501-行政单位离退休

6.6.

6.6.








2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.06

57.06








2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

28.53

28.53








2101103-公务员医疗补助

10.7

10.7








2101199-其他行政事业单位医疗支出

28.53

28.53








2130501-行政运行

553.17

553.17








2130599-其他扶贫支出

50

50








2210201-住房公积金

42.8

42.8








2210203-购房补贴

19.32

19.32






































扶贫办2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于扶贫办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

扶贫办2020年财政拨款收入预算796.71万元,其中:本年收入796.71万元,包括一般公共预算拨款796.71万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算796.71万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出92.19万元、卫生健康支出39.23万元、农林水支出603.17万元、住房保障支出62.12万元。(按政府收支分类功能科目逐项说明)

二、关于扶贫办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

扶贫办2020年一般公共预算财政拨款基本支出746.71万元,其中:本年收入安排支出 746.71万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加5953万元,增长797.23%。

人员经费706.12万元,主要包括:基本工资183.56万元、津贴补贴201.66万元、奖金15.3万元、社会保障缴费131.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出131.57万元、离休费6.6万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.12万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金42.8万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.08万元。 (按部门支出经济分类科目分项说明)。

公用经费38.39万元,主要包括:办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费0万元、公务接待费5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3万元、工会经费6.39万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。(按部门支出经济分类科目分项说明

(二)项目支出情况说明

扶贫办2020年一般公共预算财政拨款项目支出50万元,其中:本年收入安排支出50万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他扶贫支出——城区劳务移民务工人员培训补助8万元和扶贫工作经费42万元(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明)。2020年预算50万元,比2019年执行数(决算数)减少24万元,下降48%。主要用于2020年是原州区脱贫摘帽的关键之年,各项重点工作均聚焦扶贫领域,为便于各项工作顺利开展和城区劳务移民务工人员培训补助。(必须按功能分类项级科目逐项说明。)

三、关于扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

扶贫办2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)3万元,主要原因:脱贫攻坚租车费不能用比费用;公务接待费增加2万元,主要原因:在2019年对区内进行接待,脱贫攻坚任务重,调研多。

四、关于扶贫办2020年政府性基金预算拨款情况说明

扶贫办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于扶贫办2020年收支预算情况的总体说明

扶贫办2020年收入总预算 796.71万元,其中:本年收入796.71万元,上年结转结余0万元;支出总预算796.71万元,其中:本年支出796.71万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入796.71万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出796.71万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,扶贫办本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算796.71万元,比2019年预算增加167.09万元,增长20.97 %。主要原因是:本年新增调入6名和新录用6名工作人员,相应的各类增加。

(二)政府采购情况

2020年,扶贫办政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值26.95万元;其他资产价值92.23万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值26.95万元;其他资产价值92.23万元。

(四)预算绩效情况

2020年扶贫办重点项目绩效评价:将对建档立卡户“扶贫保”项目、扶贫小额贷款风险补偿金项目、“雨露计划”资助及干部培训项目进行绩效目标自评。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

扶贫办2020年部门预算——名词解释

1、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2转移支付转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助,专项补助, 税收返还,公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还:在1994年年全国推行分税制财政体制后,为了保证地方政府的既得利益,实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付: 是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付:是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金,重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费:中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金,属于非税收入

9、普惠金融(inclusive finance):这一概念由联合国在2005年提出,是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务,小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则,在发展普惠金融过程中,既要满足更多群体的需求,也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务:指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务,分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额:指本国对债务限制的额度。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页