组织部2017年部门预算_原州区人民政府

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2017年以前

索引号	640421047/2017-38544	发文时间	2016-11-30
发布机构	原州区委组织部	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	组织部2017年部门预算

组织部2017年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2017年原州区委组织部部门预算情况说明

　　第四部分 2017年原州区委组织部部门预算名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

　　1、研究和指导全区党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作。

　　2、提出全区各乡镇、区直各部门（单位）以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责参照试行国家公务员制度的管理工作，指导政府部门公务员制度的实施工作；协助自治区党委组织部和市委组织部做好县级干部的考察工作；指导全区各级领导班子的思想组织和作风建设。

　　3、负责全区各乡镇、区直党政机关、事业单位科（副）级干部的考察、考核和推荐及办理任免、调动手续；承办区委、人大、政协、群众团体、法检两院一般干部的调配、交流及安置事宜。

　　4、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。

　　5、从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

　　6、主管干部教育工作，制定干部教育工作的方针、政策、规划；指导、协调全区的干部教育工作；研究、探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训阵地建设和师资队伍建设工作。

　　7、负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向区委反映情况，提出意见和建议。

　　8、调查了解知识分子工作情况，负责和参与制定知识分子政策和知识分子工作规划，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分高中级知识分子开展有关活动。

　　9、负责退（离）休干部的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部的方针、政策。

　　10、负责做好党员、干部统计和干部工作方面的保密以及全区党费的收缴、管理和使用工作。

　　11、负责全区干部档案的管理工作。

　　12、搞好组织部门自身建设。

　　13、完成区委和上级组织部门交办的其它任务。按照区委的有关规定，管理区直机关党委和老干部局。

　　二、部门预算单位构成

　　根据主要职责，区委组织部设6个科（室），分别是办公室、组织科、干部科、干部监督科、档案室和党员电化教育中心。核定人员编制19人（行政编制13人，参公事业编制3人，工勤人员3人）。现有在职人员14人（行政编制11人，参公事业编制2人，工勤人员1人），遗属人员1人。机关车辆编制2辆，现实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	937.46	一、本年支出	937.46	937.46
（一）一般公共预算财政拨款	937.46	（一）一般公共服务支出	896.6	896.6
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（八）社会保障和就业支出	21.08	21.08
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.46	9.46
		（十八）住房保障支出	10.32	10.32
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	937.46	支出总计937.46

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2013201	行政运行（组织事务）	647.60	647.60	647.60
2013299	其他组织事务支出	249.00	249.00	249.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	2.40
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.21	17.21	17.21
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.34
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	9.46	9.46	9.46
2210201	住房公积金	10.32	10.32	10.32

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2013201	行政运行（组织事务）	249.75	647.60	154.6	493	397.85		159.3%
2013299	其他组织事务支出	111.57	249.00	0	249	137.43		123.18%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.11	2.40	2.40		-8.71		-78.4%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.92	17.21	17.21		8.29		92.94%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	1.12	1.12		0.97		646.64%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.34	0.34		0.11		47.83%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	8.44	9.46	9.46		1.02		12.09%
2210201	住房公积金	财政局统一交市住房公积金中心	10.32	10.32		10.32

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		195.45	182.65	12.8
301	一、工资福利支出	171.73	171.73
30101	基本工资		39.54
30102	津贴补贴
30103	奖金
30104	社会保障缴费		28.13
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		104.06
302	二、商品和服务支出	12.8		12.8
30201	办公费			4
30202	印刷费			1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费			1.2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			0.5
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			0.5
30214	租赁费
30215	会议费			0.7
30216	培训费			1
30217	公务接待费			3
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费			0.2
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			0.7
303	三、对个人和家庭的补助	10.92	10.92
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		0.3
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		10.32
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.3
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15.94

11.80

4.14

10.01

　　注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

　　本单位没有政府性基金预算收支。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	937.46	一、本年支出	937.46	937.46
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	896.6	896.6
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（八）社会保障和就业支出	21.08	21.08
		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.46	9.46
		（十八）住房保障支出	10.32	10.32
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2013201	行政运行（组织事务）	647.60		647.60	647.60
2013299	其他组织事务支出	249.00		249.00	249.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.40		2.40	2.40
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.21		17.21	17.21
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12		1.12	1.12
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34		0.34	0.34
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	9.46		9.46	9.46
2210201	住房公积金	10.32		10.32	10.32

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013201	行政运行（组织事务）	647.60	154.6	493
2013299	其他组织事务支出	249.00	0	249
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.21	17.21
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	9.46	9.46
2210201	住房公积金	10.32	10.32

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2017年财政拨款收支总预算937.4566万元。收入预算包括：一般公共预算拨款937.4566万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出896.5995万元，社会保障和就业支出21.0693万元，医疗卫生支出9.4637万元，住房保障支出10.324万元。

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算拨款基本支出937.46万元，比2016年执行数据减少505.09万元，下降 35.01%。其中：

　　人员经费182.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费12.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　2017年一般公共预算拨款项目支出742万元，其中：2013201行政运行（组织事务）493万元，主要用于干部队伍建设、干部人事档案规范化、数字化建设、基层组织建设为民服务专项资金、人才队伍建设、春节七一慰问等支出；2013299 其他组织事务支出249万元，主要用于农村税费改革转移支付村级管理费（含电影放映费）支出。

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年无增减。

　　原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付，实行零增长。

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位无政府性基金预算收支。

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算937.46万元，支出总预算937.46万元。

　　收入预算包括：上年结转/万元，占/%；财政拨款收入937.46万元，占100%；事业收入万元，占 %；事业单位经营收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

　　支出预算包括：基本支出195.46万元，占20.85%；项目支出742万元，事业单位经营支出万元，占 %；上缴上级支出万元，占 %；对附属单位补助支出万元，占 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年本级机关运行经费财政拨款预算12.8万元，比2016年预算减少5.43万元，下降29.79 %。

　　（二）政府采购情况

　　2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，原州区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆2辆，价值53.52万元；办公家具价值4.8万元；其他资产价值13.17万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位2017年无重点项目。

　　（五）其他需说明的事项

　　本单位无其他需要说明的事项。

　　第四部分 2017年部门预算名词解释

　　1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

附件下载：

组织部2017年部门预算表.xls

扫一扫在手机上查看当前页面

固原市原州区人民政府