妇女联合会2017部门预算_原州区人民政府

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索引号	640421057/2017-38579	发文时间	2016-11-30
发布机构	原州区妇联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	妇女联合会2017部门预算

妇女联合会2017部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2017年原州区妇女联合会部门预算情况说明

　　第四部分 2017年原州区妇女联合会部门预算名词解释

　　固原市原州区妇女联合会

　　2017年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

　　（一）坚持正确的政治方向，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　（二）紧紧围绕学和国家的中心任务开展工作，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作。

　　（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、教育，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推进和开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　　（四）代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童政策法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规实施。受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

　　（五）代表和维护妇女儿童的合法权益，坚持为妇女儿童服务，基层服务，加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技等培训。

　　（六）扩大与社会各族各界妇女的联络、交流。

　　（七）争取内外援项目，对项目认真捃行、严格管理。

　　（八）加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨，探索新时期妇女运动的新规律。

　　（九）承担原州区妇女儿童工作委员会办公室工作。

　　（十）承办区委和政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据编委相关文件精神，妇联编制6个，其中行政编制5个，工勤编制1个；现有在职行政人员6人，工勤人员1人，退休人员5人。

　　第二部分 2017年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	205.36	一、本年支出	305.36
（一）一般公共预算财政拨款	305.36	（一）一般公共服务支出	282.79
		（八）社会保障和就业支出	12.50
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.82
		（十八）住房保障支出	5.25
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	46.02	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	305.36	支出总计 305.36

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	合计	305.36	305.36	305.36
201	一般公共服务支出	282.79	282.79	282.79
201229	群众团体事务	282.79	282.79	282.79
2012901	行政运行	132.79	132.79	132.79
2012902	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50
20805	行政事业单位离退休	11.76	11.76	11.76
2080504	未归口管理的行政单位	3.00	3.00	3.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险补助	8.76	8.76	8.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.57
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0.18
210	医疗卫生和计划生育支出	4.82	4.82	4.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.82	4.82	4.82
2101201	财政对城镇职工基本医疗基金的补助	4.82	4.82	4.82
221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25
22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	717.48	305.36	120.36	185.00	减少412.12		57.44
201	一般公共服务支出	193.79	282.79	97.79		增加89		45.93
20129	群众团体事务	193.79	282.79	97.79	185.00	增加89		45.93
2012901	行政运行	132.51	132.79	97.79	35.00	增加0.28		0.21
2012902	一般行政管理事务	16.5	150.00		150.00（小额贷款贴息资金）	增加133.5		809
2012999	其他群众团体事务支出	44.78				减少44.78		100
20199	其他一般公共服务支出	1.45				减少1.45		100
2019999	其他一般公共服务支出	1.45				减少1.45		100
208	社会保障和就业支出	22.25	11.76	11.76
20805	行政事业单位离退休	12.42	11.76	11.76
2080504	未归口管理的行政单位	12.42	3.00	3.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险补助	5.01	8.76	8.76		增加3.75		74.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.57	0.57		增加0.51		850
	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0	0		减少0.06		100
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.18	0.18		增加0.09		100
210	医疗卫生和计划生育支出	4.61	4.82	4.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.61	4.82	4.82		增加0.21		4.56
2101201	财政对城镇职工基本医疗基金的补助	4.61	4.82	4.82		增加0.21		4.56
221	住房保障支出		5.25	5.25		增加5.25		100
22102	住房改革支出		5.25	5.25
2210201	住房公积金		5.25	5.25
213	农林水支出	500.00
21308	普惠金融发展支出	500.00
2130805	补充小额担保贷款基金	500.00				减少500		100

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		120.37	116.17	4.2
301	一、工资福利支出	110.74	110.74
30101	基本工资	21.71	21.71
30102	津贴补贴	22.08	22.08
30103	年终奖	1.81	1.81
	车补	5.04	5.04
30104	社会保障缴费	14.32	14.32
	村妇代会主任工资	23.4	23.4
	取暖费	3.65	3.65
30199	其他工资福利支出	18.73	18.73
302	二、商品和服务支出	4.2		4.2
30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	3.65		3.65
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	5.43	5.43
30301	离休费
30302	退休费		0
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	卫生费	0.18	0.18
30310	生产补贴
30311	住房公积金	5.25	5.25
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.72

1.17

1.55

2.72

1.17

1.55

　　注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

　　本单位没有政府性基金收支

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	305.36	一、本年支出	305.36	305.36
（一）一般公共预算财政拨款	305.36	（一）一般公共服务支出	282.79	282.79
		（八）社会保障和就业支出	12.50	12.50
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.82	4.82
		（十八）住房保障支出	5.25	5.25
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	305.36	支出总计 305.36

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	305.36		305.36	305.36
201	一般公共服务支出	282.79		282.79	282.79
201229	群众团体事务	282.79		282.79	282.79
2012901	行政运行	132.79		132.79	132.79
2012902	一般行政管理事务	150.00		150.00	150.00
208	社会保障和就业支出	12.50		12.50	12.50
20805	行政事业单位离退休	11.76		11.76	11.76
2080504	未归口管理的行政单位	3.00		3.00	3.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险补助	8.76		8.76	8.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75		0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57		0.57	0.57
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18		0.18	0.18
210	医疗卫生和计划生育支出	4.82		4.82	4.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.82		4.82	4.82
2101201	财政对城镇职工基本医疗基金的补助	4.82		4.82	4.82
221	住房保障支出	5.25		5.25	5.25
22102	住房改革支出	5.25		5.25	5.25
2210201	住房公积金	5.25		5.25	5.25

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	305.36	120.36	185.00
201	一般公共服务支出	282.79	97.79	185.00
201229	群众团体事务	282.79	97.79	185.00
2012901	行政运行	132.79	97.79	35.00
2012902	一般行政管理事务	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	12.50	12.5
20805	行政事业单位离退休	11.76	11.76
2080504	未归口管理的行政单位	3.00	3
2080507	对机关事业单位基本养老保险补助	8.76	8.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18
210	医疗卫生和计划生育支出	4.82	4.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.82	4.82
2101201	财政对城镇职工基本医疗基金的补助	4.82	4.82
221	住房保障支出	5.25	5.25
22102	住房改革支出	5.25	5.25
2210201	住房公积金	5.25	5.25

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2017年财政拨款收支总预算305.36万元。收入预算包括：一般公共预算拨款305.36万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出282.79万元，社会保障和就业支出12.5万元，住房保障支出5.25万元，医疗卫生支出4.82万元。

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算拨款基本支出305.36万元，比2016年执行数据减少412.12万元，下降57.44%。其中：人员经费 116.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　2017年一般公共预算拨款项目支出185万元，其中：行政运行预算35万元，和2016年持平，主要用于妇女儿童工作补助、妇联工作、关爱“三留守人员”、妇女维权工作经费15万元；基层妇女组织及妇女之家建设、和谐家庭创建工作经费5万元；“三八”活动经费5万元；妇女儿童发展规划工作经费5万元；农村妇女创业担保贷款工作经费5万元。一般行政管理事务（群众团体事务）150万元，主要是地方配套的农村妇女创业担保贷款贴息资金。

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.17万元，公务接待费1.55万元。2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年持平。

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位没有做政府性收支预算

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算305.36万元，支出总预算305.36万元。

　　收入预算包括：上年结转46.02万元，占13.1%；财政拨款收入305.36万元，占86.9%；

　　支出预算包括：基本支出120.7万元，占39.53%；项目支出185万元，。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年妇联本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.2万元，比2016年预算减少1万元，下降19.23%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，妇妇联占用使用国有资产总体情况为房屋2409.17平方米，价值272.32万元；土地 3935平方米，价值24.56万元；车辆1辆，价值19.55万元；办公家具价值9.84万元；其他资产价值15.42万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋2409.17平方米，价值272.32万元；土地3935平方米，价值24.56万元；车辆1辆，价值19.55万元；办公家具价值9.84万元；其他资产价值15.42万元。所属单位房屋2409.17平方米，价值272.32万元；土地3935平方米，价值24.56万元；车辆1辆，价值19.55万元；办公家具价值9.84万元；其他资产价值15.42万元。

　　第四部分 2017年部门预算名词解释

　　1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

　　11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

　　12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

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固原市原州区人民政府