固原市原州区人民政府

  第一部分  单位概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

  第二部分 2017年部门预算表  

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

  第三部分 2017年****部门预算情况说明  

  第四部分 2017年****部门预算名词解释  

  第一部分 单位概况  

一、 主要职能

  （一）传达贯彻中央、自治区、固原市指示，根据中央的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全区政法工作作出阶段性部署，并督促落实。

  （二）检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针政策，组织政法部门开展调查研究，总结新经验，解决新问题，及时向党委提出建议。

（三）督促、指导辖区社会管理综合治理和平安建设工作措施的落实。

  (四)研究加强政法队伍建设和领导班子建设、依法治区、窗口单位建设等的措施，配合区委组织部考察、选拔、管理政法各部门的领导干部。

(五)协调处理全区有关政法工作的重大问题。

(六)办理区委和区政府及上级政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，政法委部门预算是一个独立的核算单位，我单位编制 9个，其中行政 8个，工勤 1个，现有人员在职10个，退休4个。第二部分  2017年部门预算表  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

九、部门支出总表

单位：万元

  第三部分  2017年部门预算情况说明  

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算187．040436万元。收入预算包括：一般公共预算拨款187．040436万元，政府性基金预算拨款  万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出187．040436万元，社会保障和就业支出    万元，住房保障支出     万元。

二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

  （一）基本支出情况说明  

2017年一般公共预算拨款基本支出187．040436万元，比2016年执行数据161.513494减少24.473058万元，下降39.78  %  %。其中：

人员经费129.840436 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2017年一般公共预算拨款项目支出 50 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）专项业务2017年预算50 万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长0  %。主要用于社会管理综合治理、铁路护路工作、反邪教工作、国家安全防线工作、涉法涉诉工作等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费  2.9  万元，公务接待费 2.5   万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，公务用车购置费增加（减少）   0  万元，公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是公车改革；公务接待费增加（减少）0万元。

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付，实行零增长。

四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

  （一）基本支出情况说明  

2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。其中:

人员经费     万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  （二）项目支出情况说明  

2017年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算    万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 187.040436 万元，支出总预算187.040436 万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占   %；财政拨款收入   万元，占   %；事业收入    万元，占   %；事业单位经营收入   万元，占   %；其他收入   万元，占   %。

支出预算包括：基本支出137.040436万元，占73%；项目支出50万元，事业单位经营支出  万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出    万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费  

2017年本级1 个行政单位,参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算187.040436万元，比2016年预算减少24.473058 万元，下降 11.57  %。所属单位有：……(列所属单位名称)。

  （二）政府采购情况  

2017年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算2万元。

  （三）国有资产占用使用情况  

截至2016年12月31日，****占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值    万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆1辆，价值19.7万元；办公家具价值7.5864万元；其他资产价值12.41万元。

  （四）预算绩效情况  

2017年重点项目绩效评价

  （五）其他需说明的事项