| 索 引 号 | 640421053/2017-38606 | 发文时间 | 2016-11-30 |
| 发布机构 | 原州区信访局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 信访局2017部门预算 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年信访局部门预算情况说明
第四部分 2017年信访局部门预算名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人的信访事项。
（二）承办上级和本级党委和政府交由处理的信访事项。
（三）分析研究群众来信来访中的比较集中的信访事项，开展调查研究，及时向本级党委和政府及有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议。
（四）总结、推广信访工作经验。
（五）负责全区信访干部的信访业务培训。
（六）负责区信访联席会议办公室的日常工作，完成联席会议交办的工作任务。
二、部门预算单位构成
信访局内设办公室、区委和政府信访接待室、信访督查室。编制人数7人，其中公务员编制6人，行政工勤1人，财政供养人员14人，其中公务员7人，行政工勤1人，事业2人，退役军人1人，退休2人，遗属1人。
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 161.54 | 一、本年支出 | 161.54 | 161.54 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 161.54 | （一）一般公共服务支出 | 129.19 | 129.19 | |
（八）社会保障和就业支出 | 15.70 | 15.70 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.96 | 7.96 | |||
（十八）住房保障支出 | 8.68 | 8.68 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 161.54 | 支出总计 161.54 | 161.54 | ||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2010308 | 信访事务 | 129.19 | 129.19 | 129.19 | ||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010308 | 信访事务 | 126.10 | 129.19 | 119.19 | 10.00 | 3.09 | 2% | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7.62 | 14.47 | 14.47 | 6.85 | 89% | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 683% | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -100% | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 33% | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 8.23 | 7.96 | 7.96 | -0.27 | -3% | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.56 | -5.56 | -100% | ||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 151.54 | 145.14 | 6.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 136.03 | 136.03 | |
30101 | 基本工资 | 34.63 | 34.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.73 | 37.73 | |
30103 | 奖金 | 2.88 | 2.88 | |
30104 | 社会保障缴费 | 23.66 | 23.66 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 25.00 | 25.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 6.40 | 6.40 | |
30201 | 办公费 | 2.3 | ||
30202 | 印刷费 | 0.5 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.8 | ||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.3 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.2 | ||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.3 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 9.11 | 9.11 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.27 | 0.27 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
7.52 | 0 | 3.37 | 0 | 3.37 | 4.15 | 2.13 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0.50 | 2.13 | 0 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0.50 |
注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
注：本单位没有政府性基金预算
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 161.54 | 一、本年支出 | 161.54 | 161.54 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 161.54 | （一）一般公共服务支出 | 129.19 | 129.19 | |
（八）社会保障和就业支出 | 15.70 | 15.70 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.96 | 7.96 | |||
（十八）住房保障支出 | 8.68 | 8.68 | |||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 161.54 | 支出总计 161.54 | 161.54 | 161.54 | |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 129.19 | 129.19 | 129.19 | |||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | |||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 129.19 | 119.19 | 10.00 | |||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14.47 | 14.47 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 7.96 | 7.96 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | ||||
第三部分 2017年信访局部门预算情况说明
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算161.54万元。收入预算包括：一般公共预算拨款161.54万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出129.19万元，社会保障和就业支出15.70万元，医疗卫生与计划生育支出7.96万元，住房保障支出8.68万元。
二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2017年一般公共预算拨款基本支出161.54万元，比2016年执行数据154.27万元增加7.27万元，增长4%。其中：
1、人员经费145.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、公用经费6.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、2017年一般公共预算拨款项目支出10.00万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算10万元，与2016年执行数据持平。主要用于办公费、印刷费、培训费、会议费、劳务费、交通费、网络维护费等商品和服务支出。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.13万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1.63万元，公务接待费0.5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年预算数7.52万元减少5.39万元，其中：公务用车运行费减少1.74万元，公务接待费减少3.65万元，主要原因是严格执行公务用车标准及公务接待政策要求。
原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付，实行零增长。
四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明
原州区信访局无政府性基金收支。
五、关于2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算161.54万元，支出总预算161.54万元。
收入预算包括：财政拨款收入161.54万元。
支出预算包括：基本支出151.54万元，占总支出的93.80%；项目支出10.00万元。
六、其他重要事项的情况说明
截至2016年12月31日，信访局占用使用国有资产总体情况为车辆 1辆，价值18.40万元；办公家具价值2.59万元；电子产品等设备12.80万元。
第四部分 2017年部门预算名词解释
1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。
2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。
6、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。
7、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。
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