固原市原州区人民政府

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分 2017年原州区科协预算情况说明 

　　第四部分 2017年原州区科协预算名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能 

　　原州区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中共原州区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动原州区科学技术事业的重要社会力量。团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务。 

　　二、部门预算单位构成 

　　    区科协人员事业编制5人，参照公务员管理。现实有在职人员5人，其中：主席1人，副主席1人，副主任科员1人，科员1人，工人1人。 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　财政拨款支出预算总表 

　　单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                             单位：万元 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                           单位：万元 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                单位：万元 

　　注:2017年“三公”经费预算以2016年决算数为控制数，保持零增长 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　单位：万元 

　　七、部门收支预算总表 

　　部门收支预算总表 

　　 单位：万元 

　　八、部门收入总表 

　　部门收入总表 

　　单位：万元 

　　九、部门支出总表 

　　部门支出总表 

　　                                                               单位：万元 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　2017年财政拨款收支总预算83.93万元。收入预算包括：一般公共预算拨款83.93万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出54.09万元，社会保障和就业支出10.42万元，住房保障支出3.91万元，项目支出12万元。 

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　2017年一般公共预算拨款基本支出71.93万元，比2016年执行数据减少30.88万元，下降30%。其中： 

　　人员经费68.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　2017年一般公共预算拨款项目支出12万元，比2016年执行数据无变化，主要用于科普宣传活动经费。 

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.16万元，公务接待费0万元。 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年无变化。    原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017年我单位“三公”经费由公用经费支付，实行零增长。 

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。其中: 

　　 人员经费     万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费     万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　2017年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算    万元，比2016年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。 

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算83.93万元，支出总预算83.93万元。 

　　收入预算包括：财政拨款收入83.93万元。 

　　支出预算包括：基本支出71.93万元，占85.7%；项目支出12万元，占14.3%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年本级机关运行经费财政拨款预算3.5万元，比2016年预算无变化。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算    万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算    万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2016年12月31日，车辆1辆，价值10.98万元；其他资产价值22.60万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2017年重点项目绩效评价 

　　1、认真做好全民科学素质工作领导小组办公室各项工作，协调各成员单位，积极实施“五大行动”，提高全民科学素质，确保实施《原州区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016年-2020年）》工作顺利进行。 

　　2、按照《关于开展全国基层农村专业技术协会规范化建设活动的意见》精神，继续指导全区农技协的组织规范化建设。 

　　3、大力培育优秀农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人和科普示范社区，为2017年争取中国科协“科普益民计划”项目打下基础。 

　　4、经常性地深入乡镇、社区进行科普宣传活动，采取多种形式进行科普宣传与培训，年内受宣传教育群众达5万人次。组织开展5月份全国科技周、9月份全国科普日等地大型科普宣传活动，围绕活动主题，认真开展“科普七进”活动。  

　　    5、发挥科普惠农服务站的作用，联系相关部门，组织科技专家、老科技工作者，认真做好农村实用技术培训工作。 

　　6、开展青少年科普工作，3月份组织全区各中小学青少年参加第32届宁夏青少年科技创新大赛，11月--12月，在全区各中小学青少年中开展原州区参加第33届宁夏青少年科技创新大赛作品的征集工作。 

　　7、要以贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》为契机，以改革精神推进科协自身建设。进一步加强科协基层组织建设，拓展农村专业技术协会发挥作用的空间，扩大基层组织覆盖面。 

　　第四部分 2017年部门预算名词解释 

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。 

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。 

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。 

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。 

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。 

　　11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。 

　　12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。