原州区人民医院2017年部门预算补充公开

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索引号	640421014/2018-09824	发文时间	2018-01-20
发布机构	原州区卫生健康局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	原州区人民医院2017年部门预算补充公开

　　第一部分：一般公共预算支出情况表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2080302	财政对失业保险基金的补助	24.53	24.53	24.53
2080305	财政对生育保险基金的补助	4.91	4.91	4.91
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	245.33	245.33	245.33
2080304	财政对工伤保险基金的补助	6.13	6.13	6.13
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	98.13	98.13	98.13
2210201	住房公积金	147.2	147.2	147.2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	775.12	775.12	775.12
2100201	综合医院	2796.55	2796.55	2796.55

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080302	财政对失业保险基金的补助	9.34	24.53	24.53		15.19	162.63%
2080305	财政对生育保险基金的补助	2.55	4.91	4.91		2.36	92.55%
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	172.69	245.33	245.33		72.64	42.06%
2080304	财政对工伤保险基金的补助	2.02	6.13	6.13		4.11	203.46%
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	183.86	98.13	98.13		-85.73	－46.63%
2210201	住房公积金		147.2	147.2		147.2	100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	301.49	775.12	775.12		473.63	157.1%
2100201	综合医院	3828.28	2796.55	1846.55	950	-1031.73	-26.95%

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2080302	财政对失业保险基金的补助	24.53		24.53	24.53
2080305	财政对生育保险基金的补助	4.91		4.91	4.91
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	245.33		245.33	245.33
2080304	财政对工伤保险基金的补助	6.13		6.13	6.13
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	98.13		98.13	98.13
2210201	住房公积金	147.2		147.2	147.2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	775.12		775.12	775.12
2100201	综合医院	20597.45		2796.55	2796.55		17800.9	17650.9				150

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080302	财政对失业保险基金的补助	24.53	24.53
2080305	财政对生育保险基金的补助	4.91	4.91
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	245.33	245.33
2080304	财政对工伤保险基金的补助	6.13	6.13
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	98.13	98.13
2210201	住房公积金	147.2	147.2
2080599	其他行政事业单位离退休支出	775.12	775.12
2100201	综合医院	20597.45	19647.45	950

　　第二部分、预算收支情部说明

　　一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2017年财政拨款收支总预算4097.90万元。收入预算包括：一般公共预算拨款4097.90万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：工资福利支出1778.27万元，维修费支出800万元，债务付息支出150万元，对个人和家庭的补助支出1369.63万元。

　　二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算拨款基本支出4097.9万元；其中：

　　人员经费3147.9万元，主要包括：基本工资624.94万元、津贴补贴0.42万元、社会保障缴费428.11万元、绩效工资187.99万元、其他工资福利支出436.82万元、离休费8.54万元、退休费632.95万元、退职（役）费6.99万元、生活补助417.69万元、住房公积金147.2万元、采暖补贴156.26万元。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　2017年一般公共预算拨款项目支出950万元，其中：维修（护）费800万元，债务付息150万元。维修费主要用于搬迁到原固原市人民医院原址维修改造用，倩务付息150万元用于支付2012年采购大型设备在中国工商银行固原支行贷款2000万元的利息。

　　三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　本单位无此项工作

　　四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位无此项工作

　　五、关于2017年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算23698.8万元，支出总预算21808.9万元。

　　收入预算包括：上年结转1800万元，占7.6%；财政拨款收入4097.9万元，占17.29%；事业收入17650.9万元，占74.48%；其他收入150万元，占0.63%。

　　支出预算包括：基本支出3147.9万元，占14.43%；项目支出950万元，事业单位经营支出17711万元，占81.21%；

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位无此项工作

　　（二）政府采购情况

　　2017年政府采购预算1100万元，其中：政府采购货物预算1100万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，我院占用使用国有资产总体情况为房屋30613.67平方米，价值7896.02万元；土地24373.68平方米；车辆7辆，价值151.86万元；办公家具价值320.56万元；其他资产价值12235.03万元。

　　（四）预算绩效情况

　　我院2017年预算项目支出主要是用于大型医用设备的购置，我院设备购置都是由业务科室书面提交购置需求，经院务会及职工代表大会讨论通过后列入本年度预算。

　　（五）其他需说明的事项

　　　1、一般公共预算支出表中，财政对社会保险基金（失业保险、生育保险、工伤保险）的补助2017年预算数较2016年执行数增幅较大，主要因为工资标准的增加、2017年新调入人员较多导致缴费人数增多、以及缴费比例提升造成。

　　 2、一般公共预算支出表中，财政对基本医疗保险基金的补助2016年执行数较2017年预算数大很多，主要因为16年执行数中有对往年的补缴金额。

　　　3、一般公共预算支出表中，财政对住房公积金的补助2016年执行数为0，是因为这部分资金由财政直接配套到公积金中心。

　　　4、一般公共预算支出表中，财政对其他行政事业单位离退休支出2017年预算数较2016年执行数增福较大，是因为16年执行数只含1-5月份金额，自6月份起退休人员交至社保，由社保直接发放工资。

　　　5、一般公共预算支出表中，综合医院科目下，2016年执行数较2017年预算数大很多，主要因为2016年执行数中项目拨款数为2084.05万元，而2017年预算项目支出预算数仅为950万。

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