原州区科学技术协会2018部门预算

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索引号	640421058/2018-09907	发文时间	2018-01-21
发布机构	原州区科协	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	原州区科学技术协会2018部门预算

原州区科学技术协会2018部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年原州区科协部门预算情况说明

第四部分 2018年原州区科协部门预算名词解释

原州区科协2018年部门预算--单位概况

一、主要职能

原州区科协是全区科学技术工作者的群众组织，是中共原州区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动原州区科学技术事业的重要社会力量。团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务。全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质；开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，通过科技宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围；开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新；指导科协系统科普工作。

二、部门预算单位构成

原州区科协人员核定机关占用事业编制5人，现实有在职人员5人，其中：主席1人，副主席1人，副主任科员1人，科员1人，工勤人员1人。

原州区科协2018年部门预算---预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	129.79	一、本年支出	129.79	129.79
（一）一般公共预算财政拨款	129.79	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出	102.72	102.72
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14.71	14.71
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.26	4.26
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.10	8.10
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	129.79	支出总计129.79

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2060701	机构运行	57.72	57.72	57.72
2060702	科普活动	45.00	45.00	45.00
2080599	未归口管理的行政退休人员	3.60	3.60	3.60
2080505	财政对基本养老保险	7.74	7.74	7.74
2082701	财政对失业保险的补助	0.04	0.04	0.04
2082703	财政对生育保险的补助	0.15	0.15	0.15
2101201	财政对职工基本医疗保险补助	4.26	4.26	4.26
2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08
2210203	购房补贴	3.46	3.46	3.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	3.10

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2060701	机构运行	58.78	57.72	57.72		-1.06		-1.80%
2060702	科普活动	12.00	45.00		45.00	33.00		275%
2080599	未归口管理的行政退休人员	3.60	3.60	3.60		0		0
2080505	财政对基本养老保险	6.38	7.74	7.74		1.36		21.28%
2082701	财政对失业保险的补助	0	0.04	0.04		0.04		新增加
2082703	财政对生育保险的补助	0.10	0.15	0.15		0.05		53.72%
2101201	财政对职工基本医疗保险补助	4.70	4.26	4.26		-0.44		-9.39%
2210201	住房公积金	3.83	4.64	4.64		0.81		21.22%
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.08	0.08		0.01		15.35%
2210203	购房补贴	1.98	3.46	3.46		1.48		74.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.10	3.10		3.10		新增加

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		84.79	80.79	4.00
301	一、工资福利支出	72.42	72.42
30101	基本工资	19.20	19.20
30102	津贴补贴	15.04	15.04
30103	奖金	9.10	9.10
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74
30109	职业年金缴费	3.10	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	13.71	13.71
302	二、商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.25		0.25
30203	咨询费
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.10		1.10
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	三、对个人和家庭的补助	8.37	8.37
30301	离休费
30302	退休费	3.60	3.60
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.77	4.77
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31009	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.16

注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	129.79	一、本年支出	129.79	129.79
（一）一般公共预算财政拨款	129.79	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出	102.72	102.72
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14.71	14.71
		（九）医疗卫生与计划生育支出	4.26	4.26
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.10	8.10
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2060701	机构运行			57.72	57.72
2060702	科普活动			45.00	45.00
2080599	未归口管理的行政退休人员			3.60	3.60
2080505	财政对基本养老保险			7.74	7.74
2082701	财政对失业保险的补助			0.04	0.04
2082703	财政对生育保险的补助			0.15	0.15
2101201	财政对职工基本医疗保险补助			4.26	4.26
2210201	住房公积金			4.64	4.64
2080702	财政对工伤保险基金的补助			0.08	0.08
2210203	购房补贴			3.46	3.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.10	3.10

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2060701	机构运行	57.72	57.72
2060702	科普活动	45.00		45.00
2080599	未归口管理的行政退休人员	3.60	3.60
2080505	财政对基本养老保险	7.74	7.74
2082701	财政对失业保险的补助	0.04	0.04
2082703	财政对生育保险的补助	0.15	0.15
2101201	财政对职工基本医疗保险补助	4.26	4.26
2210201	住房公积金	4.64	4.64
2080702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08
2210203	购房补贴	3.46	3.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10

原州区科协2018年部门预算--部门预算情况说明

一、关于原州区科协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算129.79万元。收入预算包括：一般公共预算拨款84.79万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：如：一般公共服务支出57.72万元，社会保障和就业支出14.71万元，住房保障支出8.10万元，医疗卫生与计划生育支出4.26万元，科普活动专项经费45.00万元。

二、关于原州区科协2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区科协2018年一般公共预算拨款基本支出84.79万元，比2017年执行数据增加18.89万元，增长22.27%。其中：

人员经费80.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

原州区科协2018年一般公共预算拨款项目支出45万元，其中：2060702科普活动专项经费2018年预算45万元（按照自治区人民政府关于科普经费的最低标准1元/人安排），比2017年执行数据增加33万元，增长275%。主要用于科普宣传活动经费。

三、关于原州区科协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

原州区科协2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。比2017年执行数据减少0.25万元，减少100%。

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

四、关于原州区科协2018年政府性基金预算拨款情况说明

无

五、关于原州区科协2018年收支预算情况的总体说明

原州区科协2018年收入总预算129.79万元，支出总预算129.79万元。

收入预算包括：财政拨款收入129.79万元，占100%；

支出预算包括：基本支出84.79万元，占65.32%；项目支出45万元，占34.68%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，原州区科协本级机关运行经费财政拨款预算 4万元，比2017年预算增加0.5万元，增长12.5%。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，原州区科协占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值10.98万元（车辆已收到车改办，还未办理调拨手续）；办公家具价值7.33万元；其他资产价值15.27万元。

（四）预算绩效情况

2018年我单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2018年我单位无其他需说明的事项。

原州区科协2018年部门预算--名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

3、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

4、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

5、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

6、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

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