固原市原州区人民政府

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分 2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分 2018年预算情况说明 

　　第四部分 2018年预算名词解释 

　　原州区畜牧技术推广服务中心2018年部门预算--单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）宣传贯彻执行农牧业相关的法律法规和畜牧业领域强农惠农政策。 

　　    （二）按照国家畜牧业项目建设的总体规划和畜牧业生产发展的要求，实施国家及自治区草畜产业和生态畜牧业建设项目。 

　　    （三）负责全区良种畜禽（蜂）品种的引进、改良、选育，畜禽遗传资源保护工作。 

　　    （四）负责畜牧新技术引进及试验、示范、推广工作。 

　　    （五）负责畜牧业生产情况调查、数据统计上报及畜牧业发展规划的制定。 

　　    （六）负责规模养殖场（园区）、养殖示范村建设技术指导，落实规模养殖场（园区）、户报备案制度。 

　　    （七）建立畜牧业发展项目库。 

　　    （八）畜禽粪便无害化处理监管。 

　　    （九）承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　单位预算1个 

　　人员编制：原州区畜牧技术推广服务中心核定全额预算事业编制40名。 

　　原州区畜牧技术推广服务中心 2018年部门预算---预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 

　　财政拨款支出预算总表 

　　单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                             单位：万元 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                           单位：万元 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                单位：万元 

　　注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　                                                       单位：万元 

　　七、部门收支预算总表 

　　部门收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　八、部门收入总表 

　　部门收入总表 

　　                                                       单位：万元 

　　九、部门支出总表 

　　部门支出总表 

　　                                                               单位：万元 

　　原州区畜牧技术推广服务中心2018年部门预算--部门预算情况说明 

　　    一、关于原州区畜牧中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　2018年财政拨款收支总预算644.72万元。收入预算包括：一般公共预算拨款644.72万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：事业运行438.17万元，社会保障基金支出131.60万元，对个人和家庭补助支出20.05万元。 

　　二、关于原州区畜牧中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　原州区畜牧中心2018年一般公共预算拨款基本支出    644.72万元，比2017年执行数据542.2万元增加102.52万元，增长15.9%。其中： 

　　人员经费644.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（一）项目支出情况说明 

　　原州区畜牧中心2018年一般公共预算拨款项目支出    万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 

　　必须按功能分类项级科目逐项说明。 

　　三、关于原州区畜牧中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　原州区畜牧中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为    15万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0  万元，公务用车购置费增加（减少）    0 万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元，原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。 

　　四、关于原州区畜牧中心2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　原州区畜牧中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0    万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中: 

　　 人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元， 

　　五、关于原州区畜牧中心2018年收支预算情况的总体说明 

　　原州区畜牧中心2018年收入总预算644.72万元，支出总预算644.72万元。 

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入   万元，占 0  %；事业收入   0 万元，占  0 %；事业单位经营收入   0万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。 

　　支出预算包括：基本支出   0  万元，占  0%；项目支出   0 万元，事业单位经营支出    0万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占 0  %。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，本级及所属 0个行政单位和0  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  0   万元，比2017年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，原州区畜牧中心占用使用国有资产总体情况为房屋336平方米，价值28.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值31.86万元；办公家具价值5.34万元；其他资产价值67.08万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋336平方米，价值28.56万元；土地    0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值31.86万元；办公家具价值5.34万元；其他资产价值67.08万元。所属单位房屋336平方米，价值28.56万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值31.86万元；办公家具价值5.34万元；其他资产价值67.08万元。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年原州区畜牧中心重点项目绩效评价 

　　1、粮改饲试点工作。按照自治区农牧厅《2017年宁夏粮改饲试点工作实施方案》（[2017]73号）文件，下达原州区“粮改饲”补助资金200万元（每吨补助不超过60元），用于粮改饲面积1.5万亩，收贮全株玉米青贮3.5万吨，原州区整合地方财政资金150万元，总投资350万元，每吨补助资金100元。 

　　原州区选择32家规模场、合作社、养殖大户共计完成全株玉米青贮40589.28吨，粮改饲面积达到1.6912万亩，完成率各为116%、113%。本项目的实施拉动了种植业结构向粮经饲统筹方向转变，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草畜产业发展和农民增收，体现的亮点一是组织、技术、资金三保障到位。制定出台《关于上报2017年原州区粮改饲试点工作实施方案报告》（原农牧发[2017]216号），成立组织、技术保障小组，同时地方财政整合资金150万元支持粮改饲工作。二是实现粮改饲工作在肉牛主产区的开展。三是技术入户率高，在原州区肉牛规模场达到100%。四是全程机械化收割面积达到3.07万亩，较上年上升72.5%，占总体种植面积5万亩的61.4%，较上年（总种植面积2万亩，机械收割0.7万亩）增加26.4%。五是抓住有利时机，适时收割使青贮玉米养分达到最佳时机，保证了青贮饲草品质的提高。六是以养促种，今年全株青贮玉米收购价430元/吨，较上年360元/吨上升70元/吨，价格的上升，促进来年青贮玉米种植面积的增加，起到以种促养 。 

　　2、饲草料加工调制技术推广。在原州区范围内的肉牛规模养殖场、合作社、家庭农场、大户中推广种植青贮玉米；全株玉米青贮、黄贮、苜蓿包膜青贮；示范推广玉米芯利用及马铃薯秧混贮。 

　　全年完成青贮玉米种植5万亩；全株玉米青贮、黄贮12.13万吨，其中全株玉米青贮4.06万吨；苜蓿包膜青贮3863吨。 

　　体现的亮点一是整合2016年原州区产粮大县项目资金，通过政府招标采购专用青贮玉米籽种40吨，投放规模养殖场、合作社、家庭农场、大户中，全面完成青贮玉米5万亩的种植任务。二是苜蓿包膜青贮促进了优质牧草市场化、商品化利用。三是秸秆饲草黄贮拓宽了饲草资源，杜绝了焚烧，保护环境。 

　　（四）标准化规模养殖棚圈、青贮池建设。整合财政涉农资金，重点围绕头营镇、黄铎堡镇两个万头肉牛养殖示范乡镇和安格斯肉牛养殖示范村，全年完成标准化养殖圈棚2630栋，50立方米青贮池1355座，30立方米青贮池128座的建设，完成率各为87.67%、90.33%、42.67%。同时在全区范围内培育规模养殖场（户）34家，新建圈棚3.886万平方米，完成率45.71%。 

　　（五）肉牛产业示范带动。“石羊模式”的推广。为进一步推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业体系和区域布局，积极发展高效规模养殖业，保障有效供给，激活农业农村内生发展动力，加快农村脱贫步伐，增加农民收入。在原州区范围内全力推进“石羊模式”，培育金羚牲畜养殖农民专业合作社、益康养殖专业合作社等10家农民专业合作社以五统一服务（统一融资、统一进出栏、统一品种改良、统一技术服务、统一疫病防控）与农户建立“风险共担、利益共享”机制，提升合作社的带动、组织、服务功能，加快培育新型农业经营化组织的发展。 

　　（六）原州区畜禽禁养区规划工作。为保障环境安全、优化原州区畜禽养殖业结构，合理布局养殖区域，最大限度减少污染，切实保障人民群众身体健康，不断推进畜禽养殖业持续健康发展，组织人员通过与相关部门对接，查找资料、校核，编制上报原州区区委出台《关于印发<原州区畜禽养殖禁（限）养区划分方案>的通知》（原党办[2017]77号）文件，并聘请专业测绘人员完成原州区畜禽养殖禁养区分布图的绘制。 

　　（七）生鲜乳质量安全监管。原州区辖区内现有2家生鲜乳收购奶站（均取得了《动物防疫条件合格证》和《生鲜乳收购许可证》）及5家奶牛生产散养户，共计存栏奶牛80头。生鲜乳的安全监管，全年共检查15次，出动人员65人次，主要开展以下检查：一是生鲜乳收购站，主要检查场所设立与建设布局、环境卫生、挤奶与贮奶设备、人员情况、生产与销售记录、购销合同、管理制度。二是重点检查饲料，兽药使用，消毒记录、不合格奶记录等情况；三是检查不合格生鲜乳无害化处理情况。并与2家生鲜乳收购奶站5家奶牛生产散养户，签订了《生鲜乳收购质量安全承诺书》及《行政告知书》。同时加强对生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β-内酰胺酶、皮革水解蛋白、碱类物质、硫氰酸钠的监测，对生鲜乳收购站进行抽样检测，送宁夏兽药饲料监督所检测2个批次，合格率达100%。通过加强监管，未发现生鲜乳违法添加三聚氰胺等有毒有害物质的现象和影响生鲜乳质量安全的事件。 

　　（八）全国农业基层畜牧技术推广示范站创建。2017年按照自治区《关于印发<宁夏回族自治区2017年基层畜牧技术推广示范站创建工作方案>的通知》（宁牧站[2017]6号），从机构到位、队伍到位、制度到位、保障到位、服务到位五个到位进行示范站创建，取得了“2017年基层畜牧技术推广示范站”的荣誉称号。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　无。 

　　2018年部门预算--名词解释 

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。 

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。 

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。 

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。 

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。 

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。 

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。 

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。 

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。 

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。 

　　 11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。 

　　12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。 

　　注：补充公示：2018年1月23日