固原市原州区妇女联合会2018部门预算

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索引号	640421057/2018-15035	发文时间	2018-01-21
发布机构	原州区妇联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区妇女联合会2018部门预算

固原市原州区妇女联合会2018部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年原州区妇联部门预算情况说明

　　第四部分 2018年原州区妇联部门预算名词解释

　　原州区妇联2018年部门预算--单位概况

　　一、主要职能

　　原州区妇联是区委领导下的人民团体，其主要职责是：

　　（一）、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

　　（二）紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

　　（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

　　（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制度，维护妇女儿童合法权益。

　　（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

　　（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

　　（七）负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

　　（八）承办区委和政府及上级妇联交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　人员编制情况，根据有关规定原州区妇女联，核定全额预算行政编制6人，事业编制1人，现在实有在职人员7人（其中行政6人，工勤1人）；退休人员5人。

　　从预算单位构成看，原州区妇联为一级预算单位无附属单位。执行行政单位会计制度。

　　原州区妇联2018年部门预算---预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	157.18	一、本年支出	157.18	157.18
（一）一般公共预算财政拨款	157.18	（一）一般公共服务支出	106.91	106.91
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.99	17.99
		（九）医疗卫生与计划生育支出	5.75	5.75
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	22.92	22.92
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	3.6	3.6
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	157.18	支出总计157.18

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
合计	157.18	157.18	157.18	157.18
原州区妇联	157.18	157.18	157.18	157.18
原州区妇联本级	157.18	157.18	157.18	157.18
2012901	行政运行	84.92	78.64	78.64
2130199	其他农业支出	22.92	22.92	22.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	4.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	3	3
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.21
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57
2210203	购房补贴	3.6	3.6	3.6
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	4.18	4.18	4.18
2012999	其他群众团体事物支出	22	22	22

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	583.32	157.18	135.18	22	-426.14		73%
	原州区妇联	583.32	157.18	135.18	22	-426.14		73%
	原州区妇联本级	583.32	157.18	135.18	22	-426.14		73%
2012901	行政运行	89.19	78.64	78.64		-10.55		11%
2130199	其他农业支出	0	22.92	22.92	0	+22.92		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	10.46	10.46	0	+2.99		40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	4.18	4.18	0	+2.43		138%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.032	0.032	0	+0.002		6.67%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.10	0.10	0	-0.03		23%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.14	0.21	0.21	0	+0.07		5%
2101103	公务员医疗补助	0	1.57	1.57	0	1.57		100%
2210201	住房公积金	5.25	6.28	6.28		+1.03		19.6%
2210203	购房补贴	1.96	3.6	3.6	0	+1.64		83%
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	5.77	4.18	4.18	0	-1.59		-28%
2012999	其他群众团体事物支出		22		22	22		100%

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		135.18	130.38	4.8
301	一、工资福利支出	130.13	130.13
30101	基本工资		26.75
30102	津贴补贴		32.88
30103	奖金		2.16
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.46
30109	职业年金缴费		4.18
30110	职工基本医疗保险缴费		4.18
30111	公务员医疗补助缴费		1.57
30112	其他社会保障缴费		0.35
30113	住房公积金		6.28
30199	其他工资福利支出		41.32
302	二、商品和服务支出	4.8		4.8
30201	办公费			1
30202	印刷费			0.2
30203	咨询费
30204	手续费			0.1
30205	水费			0.1
30206	电费			0.1
30207	邮电费			0.1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			0.1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费			0.2
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费			1.6
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			0.3
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用			1
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.25	0.25
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.25
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31009	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　2017年预算数

　　2017年执行数

　　2018年预算数

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　1.55

　　1.6

　　注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数，保持零增长

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	157.18	一、本年支出	157.18	157.18
（一）一般公共预算财政拨款	157.18	（一）一般公共服务支出	106.92	106.92
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	17.99	17.99
		（九）医疗卫生与计划生育支出	5.75	5.75
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	22.92	22.92
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	3.60	3.60
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	157.18	支出总计157.18

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	157.18		157.18	157.18
	原州区妇联	157.18		157.18	157.18
	原州区妇联本级	157.18		157.18	157.18
2012901	行政运行	78.64		78.64	78.64
2130199	其他农业支出	22.92		22.92	22.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46		10.46	10.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18		4.18	4.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3		3	3
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03		0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1		0.1	0.1
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21		0.21	0.21
2101103	公务员医疗补助	1.57		1.57	1.57
2210201	住房公积金	6.28		6.28	6.28
2210203	购房补贴	3.6		3.6	3.6
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	4.18		4.18	4.18
2012999	其他群众团体事物支出	22		22	22

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	157.18	135.18	22.00
	原州区妇联	157.18	157.18
	原州区妇联本级	157.18	157.18
2012901	行政运行	78.64	78.64
2130199	其他农业支出	22.92	22.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	3
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57
2012901	住房公积金	6.28	6.28
2210203	购房补贴	3.6	3.6
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	4.18	4.18
2012999	其他群众团体事物支出	22		22

　　原州区妇联2018年部门预算--部门预算情况说明

　　一、关于原州区妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算157.18 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款157.18 万元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出 106.92 万元，社会保障和就业支出 17.99万元，住房保障支出 3.6万元,医疗卫生与计划生育支出 5.75万元，农林水支出 22.92万元。

　　二、关于原州区妇联2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　原州区妇联2018年一般公共预算拨款基本支出 135.18万元，比2017年执行数据增加32.08万元，增长24%。其中：人员经费130.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4.8万元，括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（一）项目支出情况说明

　　原州区妇女联2018年一般公共预算拨款项目支出 22 万元，一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物（项）其中：2012999其他群众团体事物支出-农村妇女创业担保贷款贴息资金10万元，主要用于农村妇女创业担保资金，比2017年执行项目持平；2012999其他群众团体事物支出-妇女儿童维权、贫困母亲两癌救出款：5万元，主要用于妇女儿童维权、两癌母亲救助，比2017年执行减少14万元，减少64%，两癌救助资金审批由自治区审核拨款。2012999其他群众团体事物支出-妇女儿童“三八活动“”经费5万元，和17年持平，2012999其他群众团体事物支出-现社会力量购买婚姻家庭社会服务2万元，和2017年持平。

　　三、关于原州区妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　原州区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公用车辆购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.6万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.0494万元，其中：因出国（境）增加0万元，主要原因未发生出国（境）费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因我单位公务用车上交车改办，由车改办统一管理，本单位不在用于这方面支出，公务用车费用减少0万元。公务接待费增加0.0494万元，与2017年预算控制数基本持平。

　　四、关于原州区妇联府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　原州区妇联2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元。

　　（二）项目支出情况说明

　　原州区妇女联合会2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元。

　　五、关于原州区妇联预算情况的总体说明

　　原州区妇女联合会2018年收入总预算157.18万元，支出总预算157.18万元。

　　收入预算包括：上年结转0元，占 0 %；财政拨款收入157.18万元，占100%；业单位经营收入 0万元，占0%，他收入 0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出135.18万元，占86%；项目支出22万元，占 14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，原州区妇联本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，和2017年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，原州区妇联政府采购0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，原州区妇联占用使用国有资产总体情况为2407.19平米，价值272.32万元，土地使用 24.56万元；车辆 1辆，（上交车改办）办公家具价值 44.99万元；其他资产价值6.30万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年无重点项目。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　原州区妇联2018年部门预算--名词解释

　　1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

　　2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

　　3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

　　4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

　　5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

　　6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

　　7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

　　8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

　　9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

　　10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

　　11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

　　12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

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固原市原州区人民政府