固原市原州区人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、自治区、固原市关于扶贫开发工作的方针、政策；拟定全区扶贫开发及移民中长期工作规划和年度实施计划。

2、承担原州区扶贫开发与移民搬迁日常工作，督促落实扶贫领导小组的决策部署。

3、承担规划、设计、论证、筛选扶贫开发项目，争取各类扶贫资金，负责扶贫及移民项目实施工作。

4、承担组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测，负责精准扶贫。

5、负责做好全区移民规划的制定、组织实施工作，做好全区自发移民相关工作。

6、做好社会扶贫工作。承担联络、协调社会扶贫、对口支援和定点帮扶工作，组织协调中央机关及区内单位定点帮扶、闽宁协作和东西合作项目的实施；指导非政府组织和社会团体参与扶贫工作。

7、组织开展扶贫宣传和经验交流工作，会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训等工作。

8、承办区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1.按照部门决算编报要求，扶贫办部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

原州区扶贫开发办公室，为原州区人民政府工作部门。

单位机构数为机关单位1个，独立核算单位1个。内设12个办公室：分别是综合管理办公室、整村推进办公室、生态移民管理中心、电商扶贫办公室、贫困监测办公室、社会扶贫办公室、互助资金办公室、专项扶贫办公室、金融扶贫办公室、老区促进会办公室、项目管理办公室、财务办公室。

我办核定编制类型事业（参照公务员），编制22名（其中行政编制 20 人，工勤 2人），现有在职人员 26人（工人4人），遗属3人，退休8人。

移民管理中心全额预算事业编制18名，现有在职人员10人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 424185559.29元，支出总计 361356839.66元。与上年相比，收、支总计各增加210043727.39元和减少171962420.52万元，增长98.09%，和下降47.59%。主要原因移民资金、铁路帮扶资金和闽宁协作发展资金加大投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计591618022.09元，其中：财政拨款收入 424185559.29元，占71.7 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入 167432462.80元，占28.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计361356839.66，占 0 %；项目支出356683703.75元，占98.7%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计424185559.29元，支出总计247033237.77元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加293321950.79元和37112682.71元，增长69.15%和下降15.02%，主要原因是本年闽宁资金、铁路帮扶资金和移民资金加大，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出247033237.77元，占本年支出合计的31.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72537783.27元，下降29.36%，主要原因是部分项目未建设，移民资金支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出247033237.77元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出141900.00元，占0.05%；教育（类）支出 0元，占 0 %；科学技术（类）支出  0 元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出223239.07元，占0.09 %；医疗卫生与计划生育支出311478.84元，占0.14%；节能环保支出42941566.56元，占17.38%；农林水（类）支出203317753.30元，占 82.3 %；住房保障（类）支出97300元，占0.0４%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5207425.91元，支出决算为247033237.77元，完成年初预算的47.44%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0元，支出决算为141900.00元，决算数大于预算数的主要原因本年安排第一书记及工作队员的生活补助和政府效能目标考核奖。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为506170.40元，支出决算为163021.12元，完成年初预算的 32.2%，决算数小于预算数的主要原因是补缴以前年度单位所承担的费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为202468.16元，支出决算为38889.00元，完成年初预算的19.21%，决算数小于预算数的主要原因是补缴以前年度单位所承担的费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0元，支出决算为21328.95元，完成年初预算的28.09%，决算数大于预算数的主要原因2018年部门决算科目归集调整。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为75925.56元，支出决算为 65857.46元，完成年初预算的86.74 %，决算数小于预算数的主要原因本年退休人员增加。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为 245621.38元，完成年初预算的86.74 %，决算数小于预算数的主要原因2018年部门决算科目归集调整。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0元，支出决算为 42941566.56元，决算数大于预算数的主要原因新增城区回购房产权分割。

8.农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为 42941566.56元，决算数大于预算数的主要原因上年结余“十二五”移民拆迁费资金。

9.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为3749463.00元，支出决算为3080210.00元，决算数小于预算数的主要原因本年退休2人，人员工资减少。

10.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2826933.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排扶贫资金管理费。

11.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为118666375.32元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排扶贫和移民项目资金。

12.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为9955438.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年安排干部培训和闽宁协作项目资金。

13.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0元，支出决算为1387300.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余技能培训资金，本年鉴定后支付。

14.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为0元，支出决算为960908.00元，决算数大于预算数的主要原因是安排移民中心人员经费。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为66145562.98元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目资金。

16. 农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为0元，支出决算为1426.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目经费。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为10750.00元，支出决算为97300.00元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4673135.91元，其中：人员经费4163640.91元，公用经费483308.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4163640.91元，较年初预算数减少  605545.00 元，下降 14.54%，主要原因是本年新增退休人员；较上年决算数增加1059847.64元，增长34.15%。

2.商品和服务支出 483308.00元，较年初预算数增加163308.00元，增长51.03%，主要原因是人员经费和干部个人车补增加；较上年决算数减少2067589.50元，下降427.80%。

3.对个人和家庭的补助18765.00元，较年初预算数增加525.00元，增长2.88%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少263464.00元，下降 93.35%。

4.其他资本性支出7422.00元，较年初预算数增加7422.00 元，增长100 %，主要原因是办公设备购置；较上年决算数增加7422.00元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90000.00元，支出决算为14022.00元，完成年初预算的84.42 %。与上年相比，减少215569.97元，下降93.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年只接待省外不接待本省，发生费用较上年减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为90000.00元，支出决算为   14022.00元，完成年初预算的15.58%；比上年减少215569.97元，下降93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年只接待省外，发生费用较上年减少。

其中： 国内接待费支出14022.00 元，主要用于接待外省来调研、考查等发生费用，较上年减少。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次 216人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下：我办在2018年财政未拨付政府性基金资金，上年无结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为320000.00元，支出决算为483308.00元，完成年初预算的151.03%；比上年减少2067589.50元，下降 427.80%。决算数大于预算数的主要原因人员经费和干部个人车补增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额7422.00元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 7422.00元，完成年初预算的100。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 4450平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1  辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度对扶贫保、干部培训、雨露计划、风险补偿金、扶贫资金管理费、移民建房和附属配套资金、和煦家园暖费、和煦家园管理费、生态移民维修改造费、建档立卡基础母牛养殖保险费10个项目开展绩效自评。其中，一级项10个，二级项目0个，共涉及资金300561080.00元，占一般公共预算项目支出总额的 126.67%。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

扶贫领导小组对我办实施的扶贫保、风险补偿金、和煦家园暖费、和煦家园管理费、生态移民维修改造费、建档立卡基础母牛养殖保险费6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出46845400.00元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对0个项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我办对贷款贴息风险补偿金4000万元，为全区27081户建肆立卡条件的贫困户提供5万元免抵押免担保3-5年的扶贫小额贷款。年底共贷款82930万元17873户，覆盖率93.66%。扶贫保691.138万元，为全区所有符合政策的98734名建档立卡贫困人员购买了家庭意外伤害保险和大病补充医疗保险。当年，贫困户累计获赔312万元。建档立卡基础母牛养殖保险费48.39万元，为3371建档立卡购买基础母牛险。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果扶贫保和风险补偿金、雨露计划、干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫保项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为48665680.00元。主要产出和效果：一是为解决贫困户因病、因意外事故加深贫困或返贫问题，大力推进“扶贫保”，为全区所有符合政策的98734名建档立卡贫困人员购买了家庭意外伤害保险和大病补充医疗保险。当年，贫困户累计获赔312万元，贫困户风险得到有效化解。发现的问题及原因：风险补偿金项目在实施过程中，个别贫困户信用意识不强，借贷后外出务工，无法联系，不能按时主动还本付息。部分贫困户因生产经营管理不善，投入生产的资金不能及时获得收益，导致不能如期清还贷款本息。下一步改进措施：一是加强宣传力度，加大宣传途径，确保每个贫困家庭中高职学生享受到雨露计划助学补助，通过多种平台宣传，可使贫困户随时掌握政策情况。二是区别对待逾期和不良贷款，对确因非主观因素不能到期偿还贷款的贫困户，为其办理贷款展期；对到期拒不偿还的，协调法院进行追偿，避免大面积逾期而产生不良影响。三是结合我区阶段性工作及不同层面的帮扶干部设置课程安排，培养造就一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县（区）级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级 补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上 缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用 以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费,反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政 务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和 政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指 具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及 采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）： 反映其他用于农业方面的支出。

23.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  附件

其他相关资料 无