固原市原州区人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

伊协2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《中国伊斯兰教协会章程》开展工作。

      二、部门预算单位构成

原州区伊协人员事业编制6人，参照公务员管理。现实有在职人员7人，其中：常务副会长1人，副会长1人，退出领导岗位1人（正科级），科员4人，离退休人员8人，其中离休干部1人，遗属2人。

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，只设立办公室，无其他内设机构。伊协部门预算为本级，属原州区财政拨款一级预算单位，无二级预算单位。

伊协2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

伊协2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于伊协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊协2019年财政拨款收入预算123.75万元，其中：本年收入123.75万元，包括一般公共预算拨款123.75万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算123.75万元，包括：一般公共服务支出74.74万元、社会保障和就业支出33.35万元、卫生健康支出5.33万元、住房保障支出10.33万元。

二、关于伊协2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

伊协2019年一般公共预算财政拨款基本支出121.75万元，其中：本年收入安排支出121.75万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（114.91万元）减少6.84万元，下降5.95%。

人员经费116.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

伊协2019年一般公共预算财政拨款项目支出2.00万元，其中：本年收入安排支出2.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2019年预算2.00万元，比2018年执行数（11.05万元）减少9.05万元，下降81.90%。

三、关于伊协2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊协2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位公车改革，车辆已调拨给老干部局；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位无车辆；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位无公务接待任务。

四、关于伊协2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：伊协2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于伊协2019年收支预算情况的总体说明

伊协2019年收入总预算123.75万元，其中：本年收入   万元，上年结转结余0万元；支出总预算123.75万元，其中：本年支出123.75万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入123.75万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出123.75万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，伊协本级机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2019年，伊协政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，伊协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.59万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：办公设备价值4.43万元；家具用具装具及动植物价值3.16万元。

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公设备价值4.43万元；家具用具装具及动植物价值3.16万元。

（四）预算绩效情况

2019年我单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2019年我单位无其他需说明的事项。

伊协2019年部门预算——名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

3、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

4、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

5、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

6、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。