固原市原州区妇女联合会2019年部门预算

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索引号	640421057/2019-00002	发文时间	2019-01-21
发布机构	原州区妇联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区妇女联合会2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

原州区妇联2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上,行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕县委,县人民政府的工作中心,团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制度,维护妇女儿童合法权益。

(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

(七)负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办区委和政府和上级妇联交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1.原州区妇联是区委领导下的人民团体。按照单位性质划分，为一级预算单位，无附属单位。执行行政单位会计制度。

2.年末核定全额预算行政编制5人，事业编制1人，现有在职职工7人，退休4人。

固原市原州区妇女联合会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	151.20	一、本年支出	151.20	151.20
（一）一般公共预算财政拨款收入	151.20	（一）一般公共服务支出	97.17	97.17
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	18.61	18.61
		（九）卫生健康支出	5.98	5.98
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	22.92	22.92
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	6.52	6.52
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	151.20	支出总计	151.20	151.20

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
11600妇联		157.40	151.20	136.20	15	-6.20		+3.9%
2012901	2012901-行政运行	84.43	80.72	80.72		-3.71		-4.39%
2012999	2012999-其他群众团体事务支出	21.50	15	15		-6.5		-30.23
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	11.90	1.45	1.45		-10.45		-95.87
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	0.00	2.40	2.40		+2.4		+100%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	10.88	10.88		+1.19		+12%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	4.35	4.35		+3.38		+348.45%
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	0.03	0.43	0.43		0.40		133.33%
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.1	0.1		-0.03		23.07%
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	0.38	0.44	0.44		+0.06		15.78%
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.70	1.63	1.63		-0.07		-4.11%
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.87	4.35	4.35		+0.48		+12.40%
2130199	2130199-其他农业支出	22.80	22.92	22.92		+0.12		+0.52%
2210201	2210201-住房公积金	0.00	6.53	6.53		6.53		+100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		136.20	127.30	6.25
301	一、工资福利支出	127.30	127.30
30101	基本工资	27.72	27.72
30102	津贴补贴	30.30	30.30
30103	奖金	2.24	2.24
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.87
30109	职业年金缴费	4.35	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	6.53	6.53
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	38.30	38.30
302	二、商品和服务支出	6.25		6.25
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费
30208	取暖费	1.45		1.45
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	2.65	2.65
30301	离休费	2.40	2.40
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.60　

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	151.20	一、行政支出	151.20
（1）一般公共预算财政拨款收入	151.20	其中：财政拨款支出	151.20
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	151.20	本年支出合计	151.20

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	151.20	支出总计	151.20

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

151.20

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	151.20	151.20
2012901	80.71	80.71
2012999	15.00	15.00
2019999	1.45	14.45
2080504	2.40	2.40
2080505	10.88	10.88
2080506	4.35	4.35
2082701	0.44	0.44
2082702	0.10	0.10
2082703	0.44	0.44
2101103	1.63	0.63
2101201	4.35	4.35
2130199	22.92	22.92

固原市原州区妇女联合会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区妇女联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区妇联2019年财政拨款收入预算151.20万元，其中：本年收入151.20万元，包括一般公共预算拨款151.20万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算151.20万元，包括：一般公共服务支出97.17万元、社会保障和就业支出18.60万元、卫生健康支出5.98万元，农林水支出22.92万元，住房保障支出6.53万元。

二、关于固原市原州区妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区妇联2019年一般公共预算财政拨款基本支出136.20万元，其中：本年收入安排支出136.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数决算总数135.18万元，减少1.02万元，下降0.74%。

人员经费127.30万元，主要包括：基本工资27.72万元、津贴补贴30.30万元，社会保障缴费18.60万元，其他工资福利支出38.30万元。

公用经费6.25万元，主要包括：办公经费3.3万元，电费0.4万元，水费0.1万元，差旅费1万元，取暖费1.45万元。

（二）项目支出情况说明

原州区妇联2019年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2012999-其他群众团体事物支出15万元，比2018年决算减少6.50万元，下降30.23 %。主要用于2019年的护航春蕾及妇女维权经费。

三、关于固原市原州区妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算相比较2018年减少0万元，其中：因公出国（境）费增减0万元，主要原因从2018年以后，我单位为了压缩成本，减少开支，未预算“三公”经费。公务用车购置费和2018年想比较增减0万元。主要原因2016年10月份车辆上交车改办，本单位未使用车辆；公务用车运行费相比较2018年增减0万元，主要原因我单位未发生车辆费用；公务接待费增减0万元，主要原因2018年未发生公务接待费。

四、关于固原市原州区妇女联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

原州区妇联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区妇联2019年收支预算情况的总体说明

原州区2019年收入总预算151.20万元，其中：本年收入151.20万元，上年结转结余0万元；支出总预算151.2万元，其中：本年支出151.20万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入151.20万元，占100%；本单位无其他收入。

本年支出包括：行政支出151.20万元，占100%。无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，原州区妇联本级及所属1个行政单位，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算151.20万元，比2018年预算减少5.9万元，下降3.90%。主要原因是：财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2019年，我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，原州区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋及构筑物2409.17平方米，价值296.87万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值 17.56万元；其他资产价值9.50万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋510平方米（其他面积民政局，农配中心借用）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值17.56万元；其他资产价值9.50万元。

（四）预算绩效情况

2019年原州区妇联无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2019年原州区妇联无其他需要说明的事项。

原州区妇联2019年部门预算——名词解释

1.财政总收入：指某地区行政区划内各项财政性收入总和。主要内容包括：国税部门征收的增值税、消费税、企业所得税等；地税部门征收的企业所得税、个人所得税等各项税收及附加收入；财政部门征收的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入等。按现行财政体制划分，财政总收入由一般公共预算收入、政府性基金收入、上划省级收入、上划中央收入构成。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3．部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。简而言之，就是“一个部门一本预算”，由基层预算单位编制，逐级上报汇总，经财政部门审核后提交人大依法批准的、涵盖部门各项收支的综合财政计划。

4．“三公”经费支出：指因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费三项经费支出。

5．国库集中收付制度：是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，将财政资金通过国库单一账户体系直接支付到商品或劳务提供者或用款单位的财政资金支付制度。实行国库集中收付制度后，收入收缴分为直接缴库和集中汇缴；支出支付分为财政直接支付和财政授权支付。

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