固原市原州区政协办2019部门预算

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索引号	640421046/2019-00003	发文时间	2019-01-21
发布机构	原州区政协办	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区政协办2019部门预算

固原市原州区政协办2019部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年政协办部门预算情况说明

第四部分 2019年政协办部门预算名词解释

原州区政协办2019年部门预算--单位概况

一、主要职能

政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

一、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

二、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

三、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

四、负责委员会的换届工作。

五、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

六、以政协常委会的名义举办茶话会、座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

七、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

八、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

九、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

十、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

十一、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

十二、督促检查各项规章制度的落实情况。

十三、负责办理领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

1、人员编制及车辆情况。根据有关规定，原州区政协内设机构为“二室三委”，分别是办公室、专委会办公室、提案委员会、经济委员会和科教文卫委员会。人员编制23名（其中行政18名，工勤5名）。现实有在职人员27人（其中：公务员22人; 工勤5人），离退休人员28人。

2、机关车辆编制3辆，现实有车辆3辆。

原州区政协办公室为一级预算单位。

原州区政协办2019年部门预算---预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	595.50	一、本年支出	595.50	595.50
（一）一般公共预算财政拨款	595.50	（一）一般公共服务支出	431.10	431.10
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	88.31	88.31
		（九）医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.26	49.26
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	595.50	支出总计	595.50	595.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		548.99	595.50	550.50	45	46.51		8
2010201	2010201-行政运行	382.96	366.10	366.10		-16.86		-4
2010204	2010204-政协会议	24.22	20		20	-4.22		-17
2010205	2010205-委员视察	10.79	20	20		9.21		85
2010206	2010206-参政议政	0.78	15		15	14.22		1823
2010299	2010299-其他政协事务支出	11.88	10		10	-1.18		-10
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.80	48.80		0.13		0.2
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	19.52	19.52		13.5		224
2080599	2080599-其他行政事业单位离退休支出	15.6	15.6	15.6		0		0
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	0.13	1.95	1.95		1.82		1400
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.49	0.49		0.15		44
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	1.46	1.95	1.95		0.49		33
2101103	2101103-公务员医疗补助	8.02	7.32	7.32		-0.7		-8
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.77	19.52	19.52		4.75		32
2210201	2210201-住房公积金	29.86	29.28	29.28		-0.58		-1
2210203	2210203-购房补贴	9.09	19.97	19.97		10.88		119

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		550.5	500	50.5
301	一、工资福利支出	480.26	480.26
30101	基本工资	168.07	168.07
30102	津贴补贴	152.28	152.28
30103	奖金	10.77	10.77
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.8	48.8
30109	职业年金缴费	19.52	19.52
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40
30113	住房公积金	29.28	29.28
30114	医疗费	0	0
30199	其他工资福利支出	20.3	20.3
302	二、商品和服务支出	50.5		50.5
30201	办公费	8.4		8.4
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	2.4		2.4
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0.1		0.1
30211	差旅费	21		21
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	19.75	19.75
30301	离休费	0	0
30302	退休费	0	0
30303	退职（役）费	0	0
30304	抚恤金	0	0
30305	生活补助	4.15	4.15
30306	救济费	0	0
30307	医疗费	0	0
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.6	15.6
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31009	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.12

9.77

1.35

7.34

6.26

1.08

7.34

6.26

1.08

注:2019年“三公”经费预算以2018年决算数为控制数，保持零增长

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
	无	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	595.50	一、本年支出	595.50	595.50
（一）一般公共预算财政拨款	595.50	（一）一般公共服务支出	431.10	431.10
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	88.31	88.31
		（九）医疗卫生与计划生育支出	26.83	26.83
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.26	49.26
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
收入总计	595.50	支出总计595.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		595.50		595.50	595.50
2010206	参政议政	15		15	15
2010201	行政运行	366.10		366.10	366.10
2010204	政协会议	20		20	20
2080599	其他行政事业单位离退休	15.6		15.6	15.6
2010205	委员视察	20		20	20
2010299	其他政协事物支出	10		10	10

2210203	购房补贴	19.97		19.97	19.97
2210201	住房公积金	29.28		29.28	29.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52		19.52	19.52
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	19.52		19.52	19.52
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.96		1.96	1.96
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.96		1.96	1.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49		49	49

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		595.50	550.50	45
2010201	2010201-行政运行	366.10	366.10
2010204	2010204-政协会议	20		20
2010205	2010205-委员视察	20	20
2010206	2010206-参政议政	15		15
2010299	2010299-其他政协事务支出	10		10
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52
2080599	2080599-其他行政事业单位离退休支出	15.6	15.6
2082701	2082701-财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	1.95	1.95
2101103	2101103-公务员医疗补助	7.32	7.32
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.52	19.52
2210201	2210201-住房公积金	29.28	29.28
2210203	2210203-购房补贴	19.97	19.97

原州区政协办2019年部门预算--部门预算情况说明

一、关于政协办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算595.50万元。收入预算包括：一般公共预算拨款595.50万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出431.10万元，社会保障和就业支出88.31万元，卫生健康支出26.84万元，住房保障支出49.26万元。

二、关于政协办2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办2019年一般公共预算拨款基本支出550.50万元，比2018年执行数据增加4.12万元，增长0.7%。其中：

人员经费500万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（一）项目支出情况说明

政协办2019年一般公共预算拨款项目支出45万元，其中：2010204政协会议2019年预算20万元，比2018年执行数据减少4.22万元，减少4%。主要用于政协三届四次全会经费；2010205参政议政2019年预算15万元，比2018年执行数据增加14.22万元，增长1823%，原因是2018年因严控会议支出，参政议政科目中常委会议费未发生支出，导致2018年支出数额小，2019年预算未考虑到这个因素，依旧参考2018年预算数据作了2019年预算，导致2019年预算数比2018年执行数过大，今年按照实际支出数，把多余预算及时上交财政。2010299其他政协事物支出2019年预算10万元，比2018年执行数据减少1.18万元，下降10%，主要用于政协委员基层联系点经费。

三、关于政协办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

政协办2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费 3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.62万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未购买车辆；公务用车运行费减少2.27万元，主要原因公务用车严格管理减少了运行费用，加之2018年实行了车辆运行费用定额预算；公务接待费增加1.65万元，主要原因是政协机关接待外省政协考察学习的次数不确定，因此做2019年预算与2018年预算控制数持平，但在实际支出过程中，我们会力争保持零增长。

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2019年我单位“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

四、关于政协办2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

政协办2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

（二）项目支出情况说明

政协办2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于政协办2019年收支预算情况的总体说明

政协办2019年收入总预算595.50万元，支出总预算595.50万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入595.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出550.50万元，占92.44%；项目支出45万元，占7.56%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，政协办本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算23万元，与2018年预算持平。

（二）政府采购情况

2019年，政协办政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，政协办占用使用国有资产总体情况为房屋80平方米，价值2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值71.49万元；办公家具价值19.31万元；其他资产价值22.30万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋80平方米，价值2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值71.49万元；办公家具价值19.31万元；其他资产价值22.30万元。所属单位房屋80平方米，价值2万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值71.49万元；办公家具价值19.31万元；其他资产价值22.30万元。

（四）预算绩效情况

2019年按照预算安排，政协办紧紧围绕常委会中心工作，组织委员开展调研、视察及考察学习活动，基层联系点、民主监督员等工作，确保机关各项工作有序开展。同时，按照年初安排完成原州区政协三届四次全委会、4次常委会、1次情况通报会及委员培训会的筹备、组织、召开。

（五）其他需说明的事项

无

政协办2019年部门预算--名词解释

1、一般预算总收入： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

7、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

8、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

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