固原市原州区妇女联合会2020年部门预算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算 > 2020年

索引号	640421057/2020-00002	发文时间	2020-01-20
发布机构	原州区妇联	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	固原市原州区妇女联合会2020年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市原州区妇女联合会2020年部门预算概况

一、主要职能

(一)、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上,行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕县委,县人民政府的工作中心,团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规定的制度,维护妇女儿童合法权益。

(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

(七)负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办区委和政府和上级妇联交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1.原州区妇联是区委领导下的人民团体。按照单位性质划分，为一级预算单位，无附属单位。执行行政单位会计制度。

2.年末核定全额预算行政编制5人，事业编制1人，现有在职职工7人，退休4人。

固原市原州区妇女联合会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	140.36	一、本年支出	140.36	140.36
（一）一般公共预算财政拨款收入	140.36	（一）一般公共服务支出	89.45	89.45
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	14.54	14.54
		（九）卫生健康支出	5.29	5.29
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	22.80	22.80
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.29	8.29
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	140.36	支出总计:140.36

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2019年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
【116001】原州区妇联本级		1875.67	140.36	127.36	13.00			-
2012901	2012901-行政运行	83.00	74.99	74.99		-8.01		-9.65%
2012902	2012902-一般行政管理事务	86.38				-86.38		-100%
2012999	2012999-其他群众团体事务支出	14.97	13.00		13.00	-1.97		-13.16%
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	10.37	1.45	1.45		-8.92		-86.02%
2080501	2080501-行政单位离退休	0.00	3.00	3.00		+3.00		+100%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	7.69	7.69		-0.60		-7.23%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.85	3.85		-0.04		-1.03%
2080801	2080801-死亡抚恤	1.88				-1.88		-100%
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.72	1.44	1.44		-0.28		-16.28%
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.85	3.85		+0.04		+1.04%
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0.53				-0.53		-100%
2130199	2130199-其他农业支出	21.72	22.80	22.80		+1.08		+4.74%
2130804	2130804-创业担保贷款贴息	1637.00				-1637.00		-100%
2210201	2210201-住房公积金	0.00	5.77	5.77		+5.77		+100%
2210203	2210203-购房补贴	2.11	2.52	2.52		+0.41		+16.27%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		127.36	120.26	7.10
301	一、工资福利支出	120.05	120.05
30101	基本工资	24.27	24.27
30102	津贴补贴	28.51	28.51
30103	奖金	2.02	2.02
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69
30109	职业年金缴费	3.85	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	5.77	5.77
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	41.79	41.79
302	二、商品和服务支出	7.10		7.10
30201	办公费	2.85		2.85
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费
30208	取暖费	1.45		1.45
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	0.21	0.21
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数

2019年执行数（决算数）

2020年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	140.36	一、行政支出	140.36
（1）一般公共预算财政拨款收入	140.36	其中：财政拨款支出	140.36
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	140.36	本年支出合计	140.36

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	140.36	支出总计	140.36

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

140.36

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	140.36	140.36
2012901-行政运行	74.99	74.99
2012999-其他群众团体事务支出	13.00	13.00
2019999-其他一般公共服务支出	1.45	1.45
2080501-行政单位离退休	3.00	3.00
2080505-机关事业单位养老保险支出	7.69	7.69
2080506-机关事业单位职业年金支出	3.85	3.85
2101103-公务员医疗补助	1.44	1.44
2101199-其他行政事业单位医疗支出	3.85	3.85
2130199-其他农业支出	22.80	22.80
2210201-住房公积金	5.77	5.77
2210203-购房补贴	2.52	2.52

固原市原州区妇女联合会2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区妇联2020年财政拨款收入预算140.36万元，其中：本年收入140.36 万元，包括一般公共预算拨款140.36万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算140.36万元，包括：一般公共服务支出89.45万元、社会保障和就业支出14.53万元、卫生健康支出5.29万元、农林水支出22.80万元、住房保障支出8.29万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出127.36万元，其中：本年安排支出127.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加21.43万元，增长16.82%。

人员经费120.05万元，主要包括：基本工资24.27万元、津贴补贴28.51万元、奖金2.02万元、社会保障缴费17.69万元、其他工资福利支出41.79万元、住房公积金5.77万。

公用经费7.10万元，主要包括：办公费2.85万元、手续费0.05万元、水费0.1万元、电费0.3万元、取暖费1.45万元、差旅费1.50万元、工会经费0.85万元。

（二）项目支出情况说明

原州区妇联2020年一般公共预算财政拨款项目支出13.00万元，其中：本年安排支出2012999-其他群众团体事务支出三八国际妇女女维权经费5万元，基层妇联组织规范化建设及护航春蕾等经费8.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2020年项目预算13万元，比2019年执行数（决算数）减少7.58万元，下降36.83%。项目资金主要用于三八妇女节宣传和维权服务，表彰最美家庭、基层妇联规范化建设、及护航春蕾等项目。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区妇联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相比无增减，开支为0元，主要原因我单位节约成本，加强支出管理，未将“三公经费”纳入预算，其中：因公出国（境）费、公务车辆购置费、公务用车运行费及公务接待费为0元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

原州区妇联2020年无政府性基金预算。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

原州区妇联2020年收入总预算140.36万元，其中：本年收入140.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算为140.36万元，其中：本年支出140.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入140.36万元，占100%。无其他收入。

本年支出包括：行政支出140.36元，占100%.无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，原州区妇联本级单位一个，无二级单位，行政单位机关运行经费财政拨款预算7.10万元，比2019年预算增加0.85万元，增长11.97%。主要原因是单位成立了工会，工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2020年，原州区妇联政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，原州区妇联国有资产使用总体情况为房屋2409.17平方米，价值272.32万元；土地（院坪）3953平方米，价值24.56万元；单位无使用的车辆，办公家具价值9.17万元；其他资产价值43.14万元。国有资产分布情况为：

所属单位使用房屋510平方米（农配中心、原州区民政局占用1899.17平方米）。

（四）预算绩效情况

2020年我单位共计预算支出140.36万元，其中基本支出127.36万元，主要保障单位基本运转。项目支出13.00万元，主要用于加强男女平等基本国策、反家暴力法、婚姻法等妇女儿童权益保障相关法律法规的宣传贯彻力度，强化对妇女群众的法治宣传和维权服务，促进我区妇女儿童健康发展、自我保护及维权意识。

固原市原州区妇女联合会2020年部门预算名词解释

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助，税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在1994年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付: 是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

固原市原州区人民政府