固原市原州区人民政府

原州区委组织部2020年部门预算

部门预算情况说明

一、关于原州区委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部2020年财政拨款收入预算1210.09万元，其中：本年收入1210.09万元，包括一般公共预算拨款1210.09万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1210.09万元，包括：一般公共服务支出1042.23万元、社会保障和就业支出93.78万元、卫生健康支出30.61万元，住房保障支出43.47万元。

二、关于原州区委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区委组织部2020年一般公共预算财政拨款基本支出    569.09万元，其中：本年收入安排支出569.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加162.61万元，增长40%。

人员经费514.29万元，主要包括：基本工资89.23万元、津贴补贴208.25万元、奖金7.44万元、社会保障缴费102.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出70.24万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.39万元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出3.35万元。

公用经费54.80万元，主要包括：办公费4.00万元、印刷费2.40万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.40万元、取暖费12.00万元、物业管理费0万元、差旅费6.00万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3.60万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出17.40万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

原州区委组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出    641.00万元，其中：本年收入安排支出641.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公务员事务40.00万元，其他组织事务601.00万元。2020年预算641.00万元，比2019年执行数（决算数）减少 2004.47万元，下降75.77 %，今年项目支出641.00万元，主要用于村级活动场所维修经费、村级组织办公经费、党员教育经费、非公企业和社会组织活动场所建设经费、干部队伍建设经费、基层组织建设经费、人才队伍建设经费、社区活动场所建设经费、为民服务专项资金等支出。

三、关于原州区委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2.03万元，其中：因公出国（境）费减少2.03万元，主要原因2020无因公出境费，2019年有因公出国（境）费；公务用车购置费增加0 万元，主要原因2020与2019年无购车；公务用车运行费增加0.89万元，主要原因今年公务用车费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因去年于2020与2019年无公务接待任务。

四、关于原州区委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

原州区委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区委组织部2020年收支预算情况的总体说明

原州区委组织部2020年收入总预算1210.09万元，其中：本年收入1210.09万元，上年结转结余0万元；支出总预算1210.09万元，其中：本年支出1210.09万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1210.09万元，占87.35%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元%；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出1210.09万元，占100%；事业支出0万元；经营支出 0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元%；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，原州区组织部本级1 个行政单位和党员电教化管理中心1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.80万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2020年原州区委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日， 原州区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.25万元；办公家具价值 73.69万元；其他资产价值174.76万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.25万元；办公家具价值73.69万元；其他资产价值 174.76万元。

（四）预算绩效情况

2020年原州区区委组织部局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

组织部2020年部门预算——名词解释  

1、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

2、转移支付：转移支付是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨 ，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。通过体制补助，专项补助， 税收返还，公式化补助实施对各地的转移支付。

3、税收返还：在1994年年全国推行分税制财政体制后，为了保证地方政府的既得利益，实行了中央政府对地方政府的税收返还

4、一般性转移支付: 是指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区)，按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

5、专项转移支付：是中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标而设立的补助资金，重点用于各类事关民生的公共服务领域。地方财政需按规定用途使用资金。

6、预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

7、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

8、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，属于非税收入。

9、普惠金融（inclusive finance）：这一概念由联合国在2005年提出，是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。普惠金融需要讲究市场性原则，在发展普惠金融过程中，既要满足更多群体的需求，也要让供给方合理受益。

10、地方政府性债务：指地方机关事业单位及地方政府专门成立的基础设施性企业为提供基础性、公益性服务直接借入的债务和地方政府机关提供担保形成的债务，分为直接债务、担保债务和政策性挂账。

11、债务限额：指本国对债务限制的额度。