索 引 号 | 640421032/2022-00003 | 发文时间 | 2021-11-18 |
发布机构 | 原州区河川乡政府 | 文 号 | 无 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市原州区河川乡人民政府 2022年部门预算 |
固原市原州区河川乡人民政府
2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市原州区河川乡人民政府2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育。
2.制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农村发展现代农业,培育壮大优势特色产业,培植穿夜话经营龙头产业等。
3.加强农村公益性基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件,加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作;健全服务体系,为农民提供政策、科技、信息服务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,河川乡部门预算包括:河川乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入河川乡人民政府2022年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、五办(编制17个,其中行政17个,现有在职人员15个)。
2、四中心(编制28个,现有在职人员27人)。
河川乡2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1341.466459 | (一)一般公共服务支出 | 749.925674 | 749.925674 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 35.0236 | 35.0236 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 178.198873 | 178.198873 | |||
(九)卫生健康支出 | 41.536208 | 41.536208 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 290.8995 | 290.8995 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 45.882604 | 45.882604 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1341.4664591 | 支出总计1341.466459 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 253.032956 | 695.525674 | 63.8341677 | 57.183997 | 442.492718 | 174.88% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | -10 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 329.689915 | 15 | 15 | -314.689915 | -95.45% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.9999 | 39.4 | 26.4 | 13 | 19.4001 | 97% | |
2070109 | 群众文化 | 131.005131 | 350.236 | 350.236 | 219.230869 | 167.35% | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 183.6234 | 88.5958 | 88.5958 | -95.0276 | -51.75% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.27038 | 61.326773 | 61.326773 | 18.056393 | 41.73% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.70105 | 28.2763 | 28.2763 | 13.57525 | 92.34% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.608125 | 10.432308 | 10.432308 | 2.824183 | 37.12% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.798635 | 31.1039 | 31.1039 | 7.305265 | 30.7% | ||
2130104 | 事业运行 | 18.5964 | 290.8995 | 290.8995 | 272.3031 | 146.43% | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.609592 | 45.882604 | 45.882604 | 7.273012 | 18.84% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1313.466459 | 1253.410462 | 57.183997 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1253.410462 | 1253.410462 | |
30101 | 基本工资 | 203.178 | 203.178 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.2224 | 74.2224 | |
30103 | 奖金 | 5.9109 | 5.9109 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 71.7994 | 71.7994 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.326773 | 61.326773 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.2763 | 28.2763 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.1039 | 31.1039 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.582308 | 9.582308 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.663377 | 2.663377 | |
30113 | 住房公积金 | 45.882604 | 45.882604 | |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 719.4645 | 719.4645 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 57.183997 | 57.183997 | |
30201 | 办公费 | 5 | 5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 7 | 7 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 6.12 | 6.12 | |
30228 | 工会经费 | 6.983997 | 6.983997 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | 8 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.08 | 23.08 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.872 | 2.872 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.85 | 0.85 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.22 | 2.22 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 13414664.59 | 一、行政支出 | 13414664.59 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 13414664.59 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 13414664.59 | 本年支出合计 | 13414664.59 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 13414664.59 | 支出总计 | 13414664.59 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
13414664.59 | 13414664.59 | 13414664.59 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
13414664.59 | 13414664.59 | ||||||||
河川乡2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于河川乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
河川乡2022年财政拨款收入预算1341.466459万元,其中:本年收入1341.466459万元,包括一般公共预算拨款1341.466459万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1341.466459万元,包括:一般公共服务支出749.925674万元、文化旅游体育与传媒支出35.0236万元、社会保障和就业支出178.198873万元、卫生健康支出41.536208万元、农林水支出290.8995万元、住房保障支出45.882604万元。
二、关于河川乡2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
河川乡2022年一般公共预算财政拨款基本支出1341.466459万元,其中:本年收入安排支出1341.466459万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少206.692668万元,下降13.35%。
人员经费1256.282462万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资203.1780万元、津贴补贴74.2224万元、奖金5.9109万元、社会保障缴费132.952658万元、绩效工资71.7994万元、其他工资福利支出719.4645万元、住房公积金45.882604万元。
公用经费53.188997万元,主要包括:办公费5万元、取暖费7万元、差旅费1万元、委托业务费6.12万元、工会经费6.983997万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出23.08万元。
(二)项目支出情况说明
河川乡2022年一般公共预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出28万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13万元,比2020年执行数减少3万元,下降18.75%。主要用于路灯照明及道路保洁。其他一般公共服务支出15万元,比2020年执行数增加1万元,增长7.14%。主要用于办公楼取暖。
三、关于河川乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
河川乡 2022年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,
公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元。
四、关于河川乡2022年政府性基金预算拨款情况说明
河川乡2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于河川乡2022年收支预算情况的总体说明
河川乡2022年收入总预算1341.466459万元,其中:本年收入1341.466459万元,上年结转结余0万元;支出总预算1341.466459万元,其中:本年支出1341.466459万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1341.466459万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出1341.466459万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,河川乡本级及所属五办四中心的机关运行经费财政拨款预算53.188997元40.1139万元,比2020年预算增加13.075097万元,增长32.59%。主要原因是:本年公用经费增加。
(二)政府采购情况
2022年,河川乡政府采购预算2.2万元,其中:政府采购货物预算2.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,河川乡占用使用国有资产总体情况为房屋15157.8平方米,价值1153.182603万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值122.642869万元;办公家具价值44.3289万元;其他资产价值143.163632万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋15157.8平方米,价值1153.182603 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值122.642869万元;办公家具价值44.3289万元;其他资产价值143.163632万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况(单位必须按预算项目,参照附件2-原州区部门项目支出预算绩效目标表如实填写预算绩效)
2022年河川乡无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
河川乡2022年部门预算——名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
3、上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4、本年支出:是指单位本年度全部支出。
5、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
6、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
7、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
9、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
10、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
11、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
12、日常公用支出:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
13、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
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