固原市原州区人民政府

固原市原州区头营镇人民政府

2022年部门预算

  目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

原州区头营镇人民政府

2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区头营镇人民政府部门预算包括：政府本级、财经服务中心，农业综合服务中心，民生服务中心（退役军人服务站），综治中心，因事业单位机构改革与上年比较将部门进行了调整。

根据有关规定，头营镇部门预算涵盖单位包括（总编制数71个，退休16人），其中：财经服务中心编制3名，实有人数3人，农业综合服务中心编制28名，实有人数32人，民生服务中心（退役军人服务站）编制7名，实有人数7人，综治中心编制2人，实有人数2人。遗属10人，退休人员16人。

固原市原州区头营镇人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

  固原市原州区头营镇人民政府2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区头营镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  头营镇人民政府2022年财政拨款收入预算2325.0062    万元，其中：本年收入2325.0062万元，包括一般公共预算拨款2325.0062万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2325.0062万元，包括：行政运行支出386.3894万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出38万元、一般公共服务支出165万元、群众文化支出19.6734万元、其他民政管理事务支出153.1289     万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出101.4824万元、机关事业单位职业年金缴费支出46.6652万元、公务员医疗补助支出20.3613万元、其他行政事业单位医疗支出51.5608万元、事业运行支出382.7961万元、对村民委员会和村党支部的补助支出835万元、住房公积金支出75.9488万元、购房补贴支出49万元。

二、关于原州区头营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

头营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出2325.0062万元，其中：本年收入安排支出2325.0062万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加11.89万元，增长0.51%。

人员经费  2198.7046万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资339.7038万元、津贴补贴465.3561万元、奖金157.3529万元、绩效工资97.1571万元、其他工资福利支出835万元、退休费3.48万元、生活补助2.64万元、医疗费0.84万元、住房公积金75.9487万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.4823万元、职业年金缴费46.6652万元、职工基本医疗保险缴费51.5608万元、公务员医疗补助缴费16.8813万元、其他社会保障缴费4.3682万元。

公用经费76.3016万元，主要包括：办公费40.3万元、水费0.5万元、电费4.5万元、邮电费3.5万元、差旅费8万元、工会经费11.5016万元、公务用车运行维护费8万元。

（二）项目支出情况说明

头营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中：本年收入安排支出50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出38万元、其他一般公共服务支出12万元。2022年预算50万元，比2021年执行数（决算数）减少1285.4976万元，下降96.25%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-乡镇街道路灯保洁、环境整治支出38万元、其他一般公共服务支出-乡镇取暖费支出12万元。

三、关于原州区头营镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明  

  头营镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0  万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费  8万元，公务接待费  0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）  0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费增加（减少）0万元，与上年相比无变化；公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比无变化。    

四、关于原州区头营镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

头营镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区头营镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

头营镇人民政府2022年收入总预算2325.0062万元，其中：本年收入2325.0062万元，上年结转结余0 万元；支出总预算2325.0062万元，其中：本年支出2325.0062万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2325.0062万元，占100%；事业预算收入  0  万元，占0  %；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2325.0062  万元，占0  %；事业支出0万元，占  0  %；经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0  %；投资支出  0  万元，占  0  %；债务还本支出  0  万元，占  0  %；其他支出  0  万元，占  0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，头营镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算2325.0062万元，比2021年预算增加484.8391万元，增长26.34%。主要原因是：乡镇机构改革转入事业编制人员22名，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，头营镇人民政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，头营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4933.39平方米，价值1110.54万元；土地33526.67平方米，价值152.85万元；车辆6辆，价值67.54万元；办公家具价值33.63万元；其他资产价值279.03  万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋4933.39  平方米，价值1110.54万元；土地33526.67平方米，价值152.85万元；车辆6  辆，价值67.54万元；办公家具价值33.63万元；其他资产价值279.03万元。

（四）预算绩效情况

2022年头营镇人民政府无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无  

原州区头营镇人民政府2022年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

固原市原州区头营镇人民政府

2021年11月18日