固原市原州区人民政府

固原市原州区头营镇人民政府

2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区头营镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

 固原市原州区头营镇人民政府2023年财政拨款收入预算    万元，其中：本年收入2677.58万元，包括一般公共预算拨款2677.58万元，政府性基金预算拨款0元。财政拨款支出预算2677.58万元，包括：一般公共服务支出932.99万元、社会保障和就业支出362.64万元、卫生健康支出59.17万元、农林水支出1118.46万元、住房保障支出204.34万元。

二、关于固原市原州区头营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区头营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1862.58万元，其中：本年收入安排支出1862.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少805.34万元，下降30.19%。

人员经费1768.05万元，主要包括：基本工资407.7万元、津贴补贴493.46万元、奖金320.4万元、绩效工资122.17万元、社会保障缴费275.96万元、退休费11.96万元、生活补助2.64万元、住房公积金118.36万元、其他对个人和家庭的补助支出15.4万元。

公用经费109.15万元，主要包括：办公费44.8万元、水费0.5万元、电费5万元、取暖费14万元、差旅费6.5万元、工会经费12.35万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出18万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区头营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出815万元，其中：本年收入安排支出815万元，。2023年预算815万元，比2022年执行数（决算数）减少514.73万元，下降38.71%。主要用于一般行政管理事务、临时救助支出、对村民委员会和村党支部的补助。

三、关于固原市原州区头营镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    固原市原州区头营镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0    万元。

 四、关于固原市原州区头营镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区头营镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于固原市原州区头营镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

固原市原州区头营镇人民政府2023年收入总预算2677.58万元，其中：本年收入2677.58万元；支出总预算2677.58万元，其中：本年支出2677.58万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2677.58万元，占100%。

 本年支出包括：行政支出2677.58万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2023年，固原市原州区头营镇人民政府本级及所属1个行政单位和4个事业单位站所的机关运行经费财政拨款预算     109.15万元，比2022年预算增加32.83万元，增长43.02%。主要原因是：本年公用经费和人员增加。

（二）政府采购情况

 2023年，固原市原州区头营镇人民政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2022年12月31日，固原市原州区头营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋6624.9平方米，价值    1377.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值58.34万元；办公家具价值76.08万元；其他资产价值152.85万元。

 国有资产分布情况为：本级部门房屋6624.9平方米，价值1377.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值58.34万元；办公家具价值76.08万元；其他资产价值152.85万元。所属单位房屋6624.9平方米，价值1377.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值58.34万元；办公家具价值76.08万元；其他资产价值152.85万元

（四）预算绩效情况

2023年固原市原州区头营镇人民政府预算项目未完成，无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。