固原市原州区农业综合开发服务中心2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区农业综合开发服务中心2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，原州区农业农村局部门预算包括：原州区农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入原州区农业农村局2024年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、原州区农业综合开发服务中心

原州区农业综合开发服务中心2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	26568529.45	一、本年支出	26568529.45	26568529.45
（一）一般公共预算财政拨款收入	26568529.45	（一）一般公共服务支出	115600	115600
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	530679.91	530679.91
（九）卫生健康支出	200749.57	200749.57
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出	25216607.96	25216607.96
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	504892.01	504892.01
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	支出总计
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	上年执行数（决算数）	预算数
科目编码	科目名称
总计	基本支出	项目支出
合计	26568529.45	4568529.45	22000000.00
204	原州区农业农村局
26568529.45	4568529.45	22000000.00
204013	原州区农业综合开发服务中心
26568529.45	4568529.45	22000000.00
201	一般公共服务支出
115600.00	115600.00
20199	其他一般公共服务支出
115600.00	115600.00
2019999	其他一般公共服务支出
115600.00	115600.00
208	社会保障和就业支出
530679.91	530679.91
20805	行政事业单位养老支出
530679.91	530679.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
353786.61	353786.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
176893.30	176893.30
210	卫生健康支出
200749.57	200749.57
21011	行政事业单位医疗
200749.57	200749.57
2101103	公务员医疗补助
47952.86	47952.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出
152796.71	152796.71
213	农林水支出
25216607.96	3216607.96	22000000.00
21301	农业农村
25216607.96	3216607.96	22000000.00
2130104	事业运行
3216607.96	3216607.96
2130153	耕地建设与利用
22000000.00	22000000.00
221	住房保障支出
504892.01	504892.01
22102	住房改革支出
504892.01	504892.01
2210201	住房公积金
309892.01	309892.01
2210203	购房补贴
195000.00	195000.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	4568529.45	4568529.45
301	一、工资福利支出	4361478.22	4361478.22
30101	基本工资	1297452.00	1297452.00
30102	津贴补贴	803515.39	803515.39
30103	奖金	708840.00	708840.00
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	503434.29	503434.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353786.61	353786.61
30109	职业年金缴费	176893.30	176893.30
30110	职工基本医疗保险缴费	152796.71	152796.71
30111	公务员医疗补助缴费	43408.16	43408.16
30112	其他社会保障缴费	11459.75	11459.75
30113	住房公积金	309892.01	309892.01
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	186726.53
186726.53
30201	办公费	76000.00
76000.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2000.00
2000.00
30206	电费	4000.00
4000.00
30207	邮电费	6000.00
6000.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	30000.00
30000.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2800.00
2800.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	34726.53
34726.53
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	31200.00
31200.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	20324.70	20324.70
30301	离休费
30302	退休费	16544.70	16544.70
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3780.00	3780.00
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数	2023年执行数（决算数）	2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2023年执行数（决算数）

2024年预算数	2024年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	26568529.45	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	26568529.45	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	26568529.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	26568529.45
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	26568529.45	本年支出合计	26568529.45
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计
支出总计
七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
26568529.45	26568529.45	26568529.45
八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
26568529.45
26568529.45

原州区农业综合开发服务中心2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于农业综合开发服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区农业综合开发服务中心2024年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入2656.85万元，包括一般公共预算拨款2656.85万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2656.85万元，包括：一般公共服务支出2656.85万元、社会保障和就业支出53.07万元、卫生健康支出20.07万元、住房保障支出50.49万元。

二、关于农业综合开发服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区农业综合开发服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出456.85万元，其中：本年收入安排支出456.85万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数增加13.55万元，增长3.1%。主要用于人员经费和日常公用经费。

人员经费457.68万元，主要包括：基本工资129.75万元、津贴补贴80.35万元、奖金70.88万元、社会保障缴费39.45万元、绩效工资50.34万元、退休费16.54万元、生活补助0万元、住房公积金30.99万元、购房补贴19.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。

公用经费18.67万元，主要包括：办公费7.6万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、劳务费0.28万元、工会经费3.47万元、其他交通费3.12万元。

（二）项目支出情况说明

原州区农业综合开发服务中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出2200万元，其中：本年收入安排支出2200万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2024年预算2200万元，比2023年执行数减少167万元，下降7.1%。主要用于高标准农田建设项目。

关于农业综合开发服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区农业综合开发服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于农业综合开发服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

原州区农业综合开发服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

原州区农业综合开发服务中心2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，用于0。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

五、关于农业综合开发服务中心2024年收支预算情况的总体说明

原州区农业综合开发服务中心2024年收入总预算2656.85万元，其中：本年收入2656.85万元，上年结转结余0万元；支出总预算2656.85万元，其中：本年支出2656.85万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2656.85万元，占100%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2656.85万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，办公家具价值9万元；其他资产价值104万元。

原州区农业综合开发服务中心2024年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。